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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Dic/2025 |
26J-11606 |
2644011284 |
cuadro telefonico e internet |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$18,926.28 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
18/Dic/2025 |
26DJ-02737 |
26D4401829 |
CONDUCTO DE AIRE ACONDICIONADO |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$3,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Dic/2025 |
26J-11760 |
2644011286 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROFUNDO A EVAPORADORES DE UNIDADES DE AIR EN REGIÓN GUAYAMA POR SALUD Y SEGURIDAD |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,975.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Dic/2025 |
26J-11749 |
2644011273 |
AFICHE LINEA DE AYUDA |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$780.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Dic/2025 |
26J-11565 |
2644011171 |
Sobres Ventanillas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$119.80 |
Departamento de Estado |
|
18/Dic/2025 |
26J-11642 |
2644011288 |
Instalación y reemplazo de 10 Commercial Wall Hydrants (tipo Smith 5730) y reemplazo de las llaves rosacadas en Columnas en el Edificio Central de ACCA. |
CAM NETWORK CORP |
$6,230.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
18/Dic/2025 |
26J-11739 |
2644011287 |
Protectores de pantalla para privacidad |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$166.98 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Dic/2025 |
26DJ-02670 |
26D4401835 |
Alimentos |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$2,222.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Dic/2025 |
26DJ-02670 |
26D4401834 |
Alimentos |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$3,859.65 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Dic/2025 |
26J-11762 |
2644011285 |
TAXI VOUCHERS |
HERA PRINTING, CORP |
$242.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Dic/2025 |
26J-11691 |
2644011269 |
Puerta Principal |
HG Solutions Services |
$4,100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Dic/2025 |
26J-11107 |
2644011266 |
INSTALACIÓN DE LOSAS DE VINIL EN VARIAS ÁREAS DEL EDIFICIO DE FOMENTO HATO REY |
J.A. CONTRACTORS ENGINEERING GROUP, INC. |
$28,789.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Dic/2025 |
26J-11750 |
2644011278 |
RASURADORAS |
TALUNA CORP |
$1,643.22 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Dic/2025 |
26DJ-02700 |
26D4401809 |
compra de piezas |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$107.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Dic/2025 |
26J-10833 |
2644011058 |
EMISORA MAGIC RADIO 97.3 FM/99.5 FM |
AA BROADCAST LLC |
$29,605.00 |
Departamento de Salud |
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18/Dic/2025 |
26J-11719 |
2644011281 |
Set de patas para horno |
CASA JUPITER INC. |
$150.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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18/Dic/2025 |
26J-11721 |
2644011268 |
Toner Lexmark _RPM |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$806.18 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Dic/2025 |
26DJ-02615 |
26D4401758 |
MATERIALES DE SOLDADURA |
Steel and Pipes, Inc. |
$2,778.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Dic/2025 |
26J-11669 |
2644011259 |
DIESEL CDT DE VIEQUES |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,118.30 |
Departamento de Salud |
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18/Dic/2025 |
26J-11695 |
2644011256 |
Goma no en contrato para unidad forestal Dodge Ram 2500 GE-09982, bajo Propuesta Federal SFA 25-DG-11120107-036 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,425.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |