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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Oct/2024 |
25J-06729 |
2544006236 |
Recogedor |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$66.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
08/Oct/2024 |
25J-06731 |
2544006230 |
Reparación de equipo hidráulico para uso subacuático (marino) |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,947.62 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Oct/2024 |
25J-06691 |
2544006228 |
Silla Ergonómica |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$530.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
08/Oct/2024 |
25DJ-01795 |
25D4401122 |
MAQUINA DE LAVADO A PRESION |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,080.03 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Oct/2024 |
25J-06623 |
2544006099C |
SERVICIO DE COMIDA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$0.00 |
Departamento de Estado |
|
08/Oct/2024 |
25J-06400 |
2544005994C |
ALOJAMIENTO Y VIAJE AÉREO A CONFERENCIA LEADERSHIP HIGHER EDUCATION 2024 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$0.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
08/Oct/2024 |
25J-06718 |
2544006229 |
Remoción emjambre |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$400.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
08/Oct/2024 |
25DJ-01792 |
25D4401123 |
CONTROL DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$920.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Oct/2024 |
25J-06200 |
2544006227 |
MATERIALES DE OFICINA PARA REABASTECER ALMACÉN |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$10,650.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
08/Oct/2024 |
25J-06696 |
2544006224 |
NEUMATICO- BOB CAT SERIE #B4SA14272 |
MULTIVENTAS LLC |
$796.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
08/Oct/2024 |
25J-06726 |
2544006226 |
Productos de limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$51.60 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
08/Oct/2024 |
25J-06153 |
2544005745 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,698.93 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
08/Oct/2024 |
25J-06522 |
2544006221 |
nueva |
R & B POWER, LLC |
$862.54 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Oct/2024 |
25J-06393 |
2544006191 |
Compra de Jugos y Utensilios desechables |
Quick Delivery |
$1,585.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Oct/2024 |
25J-06393 |
2544006190 |
Compra de Jugos y Utensilios desechables |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$4,822.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Oct/2024 |
25J-06393 |
2544006192 |
Compra de Jugos y Utensilios desechables |
Steps 4 Success |
$1,244.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Oct/2024 |
25DJ-01780 |
25D4401118 |
ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$788.70 |
Departamento de la Familia |
|
08/Oct/2024 |
25J-06196 |
2544005841 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$7,440.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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08/Oct/2024 |
25DJ-01768 |
25D4401102 |
Gas Propano CAMPEA Bayamón |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$291.55 |
Departamento de la Familia |
|
08/Oct/2024 |
25DJ-01790 |
25D4401114 |
COMPRA E INSTALACION UNIDAD DE AIRE TIPO MINI SPRIT DE 18,000 BTU OFICINA SGTO. JORGE CAPIELO |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$1,395.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |