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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Dic/2025 |
26J-11741 |
2644011333 |
MATERIAL PARA ENMARCADO DE DOCUMENTOS |
Quick Delivery |
$929.85 |
Departamento de la Vivienda |
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19/Dic/2025 |
26DJ-01918 |
CM6-5291 |
5501-26-141 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$27,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Dic/2025 |
26DJ-01904 |
CM6-6029 |
4102-26-028 TOMA DE MUESTRA LEGIONELLA APROBACION NUMERO POR ADELANTADO CM5-6029 |
SANCO LABORATORIES, INC. |
$1,190.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Dic/2025 |
26J-11395 |
2644011335 |
Compra para contracto 21-1250 |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
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19/Dic/2025 |
26J-11327 |
2644011340 |
CTIAM SAN JUAN - REPARACION ENTRADA |
HG Solutions Services |
$10,400.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Dic/2025 |
26DJ-01693 |
CM6-7233 |
6310-26-071 se solicita la reparación del Air Hose modelo 5052-10. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$395.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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19/Dic/2025 |
26J-11818 |
2644011342 |
COMPRA DE EQUIPO |
Business Innovation Group, LLC |
$2,286.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Dic/2025 |
26J-11656 |
2644011351 |
Compra de Materiales para boyas Culebra |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$7,133.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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19/Dic/2025 |
26J-11795 |
2644011325 |
Viaja a Kingston, Jamaica |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$4,020.03 |
Departamento de Estado |
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19/Dic/2025 |
26J-11825 |
2644011350 |
Exterminación de comején en Región de Ponce |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$18,440.00 |
Departamento de Salud |
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19/Dic/2025 |
26J-11711 |
2644011348 |
FOLDER TIMBRADO |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$5,500.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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19/Dic/2025 |
26J-11694 |
2644011332 |
Solicitud Compra Equipo para Centro Pediatrico Metropolitano |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$2,900.00 |
Departamento de Salud |
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19/Dic/2025 |
26J-11368 |
2644010961 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,570.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Dic/2025 |
26J-11757 |
2644011337 |
Extensión de Contrato para Servicios de Seguridad |
CAPITOL SECURITY POLICE, INC. |
$137,998.45 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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19/Dic/2025 |
26J-11803 |
2644011338 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA Y AREAS VERDES |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$76,916.40 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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19/Dic/2025 |
26J-11592 |
2644011344 |
C-26-031#3-Forense SJ-Mantenimiento Unidades de A/C- |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$26,400.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Dic/2025 |
26DJ-02784 |
26D4401861 |
UTENSILIOS DE USO DIARIO EN LA INSTITUCION (Cucharas plásticas y conos blancos) |
J & M DEPOT. INC. |
$1,163.24 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Dic/2025 |
26DJ-02765 |
26D4401832 |
Compra: Máquina Recortar |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$2,249.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Dic/2025 |
26J-11824 |
2644011343 |
Headset |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$756.70 |
Departamento de Justicia |
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19/Dic/2025 |
26J-11203 |
2644011329 |
Manejo, almacenaje y servicios documentos inactivos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$8,409.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |