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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Oct/2024 |
25J-07703 |
2544007164 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$942.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
22/Oct/2024 |
24J-00718 |
2444000610C |
SVC INSTALACION DE VERJA EN CYCLONE FENCE CERRO MODESTO |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Oct/2024 |
25J-07021 |
2544007163 |
DH-1945 ScannerJet Pro |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$5,274.80 |
Departamento de Hacienda |
|
22/Oct/2024 |
25J-07676 |
2544007162 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
J & M DEPOT. INC. |
$1,332.32 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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22/Oct/2024 |
25J-07646 |
2544007159 |
Materiales de oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$996.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07607 |
2544007138 |
Materiales de oficina EPI |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$173.05 |
Departamento de Salud |
|
22/Oct/2024 |
25J-07607 |
2544007139 |
Materiales de oficina EPI |
XTREME OFFICE INC |
$117.50 |
Departamento de Salud |
|
22/Oct/2024 |
25J-07381 |
2544007152 |
REEMPLAZO DE A/C |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$9,170.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07297 |
2544007146 |
Cooler back |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$5,100.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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22/Oct/2024 |
25J-01475 |
2544001366C |
TABLILLEROS - EPI |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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22/Oct/2024 |
25J-07625 |
2544007158 |
COMPRA Y ENTREGA DE SILLA DE RUEDA |
ARECIBO HEALTH MEDICAL EQUIPMENT CORP. |
$295.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/Oct/2024 |
25J-07562 |
2544007154 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$2,066.47 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07661 |
2544007130 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO AWILDA RODRIGUEZ VEGA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$907.43 |
Departamento de la Vivienda |
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22/Oct/2024 |
25J-07714 |
2544007144 |
Reparacion Unidad Aire Acondicionado Isabel II Ponce |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$1,741.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/Oct/2024 |
25J-07712 |
2544007147 |
MAQUINA Y MATERIALES PARA RESTAURACION LIBROS BIBLIOTECA |
Quick Delivery |
$2,642.83 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
22/Oct/2024 |
25DJ-00379 |
CM5-6509 |
6121-25-15 - APROB. # ADEL. CM5-6509-COMPRA EXCEPCIONAL RENTA FIJA RAPID LAB (GASES ARTERIALES) SIEMENS |
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, INC. |
$4,728.45 |
Administración de Servicios Médicos |
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22/Oct/2024 |
25J-07346 |
2544007149 |
COMPRA Y ENTREGA DE EQUIPO DEPORTIVO |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$7,538.70 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07606 |
2544007143 |
SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE ADEA |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$5,828.67 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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22/Oct/2024 |
25J-07636 |
2544007137 |
Materiales para suplir el inventario del DDEC |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,699.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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22/Oct/2024 |
25J-07222 |
2544007135 |
Mantenimiento de cisterna y pruebas hidrostática |
Quick Delivery |
$7,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |