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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Oct/2024 |
25DJ-01891 |
CM5-4043 |
4102-25-065 Guantes de seguridad |
Aramsco INC |
$373.64 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Oct/2024 |
25DJ-01864 |
CM5-4042 |
5500-25-030 CONSUMIBLES STERIS |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$1,074.60 |
Administración de Servicios Médicos |
|
25/Oct/2024 |
25J-07680 |
2544007456 |
Servicio de Desmontar como parte de la Mudanza |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$3,225.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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25/Oct/2024 |
25J-07916 |
2544007432 |
Requisición de Compras de Pinturas para el Bosque Estatal de Toro Negro |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$3,719.48 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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25/Oct/2024 |
25J-07630 |
2544007440 |
COMPRA DE EQUIPO |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$28,400.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Oct/2024 |
25J-07745 |
2544007438 |
Sistema de Camaras de Seguridad |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$23,540.94 |
Departamento de Salud |
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25/Oct/2024 |
25J-07983 |
2544007447 |
Alimentos Contrato noviembre 2024 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$1,149.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Oct/2024 |
25J-07983 |
2544007446 |
Alimentos Contrato noviembre 2024 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$5,424.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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25/Oct/2024 |
25J-07393 |
2544007395 |
Licencia Actualización Software Cuadro Telefónico |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$5,068.05 |
Departamento de Justicia |
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25/Oct/2024 |
25J-07987 |
2544007422 |
Para reparación de vehículo Oficial |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$2,560.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
25/Oct/2024 |
25DJ-02069 |
25D4401316 |
equipo |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,426.50 |
Departamento de la Familia |
|
25/Oct/2024 |
25DJ-02022 |
25D4401318 |
alquiler enfriador de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$678.00 |
Departamento de la Familia |
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25/Oct/2024 |
25J-07674 |
2544007462 |
ORDEN DE COMPRA DE JERINGAS GERSTEL |
CHEMICAL & CROMATOGRAPHY SUPPLIES, INC. |
$4,582.15 |
Departamento de Salud |
|
25/Oct/2024 |
25DJ-02105 |
25D4401315 |
Sillas Recepción Guayama y Santa Isabel |
MULTIDESK, LLC |
$3,760.00 |
Departamento de la Familia |
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25/Oct/2024 |
25J-07484 |
2544007426 |
VWR IMMERSION CIRCULATORS / FLASK DEWAR 3L |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$7,741.40 |
Departamento de Salud |
|
25/Oct/2024 |
25DJ-02099 |
25D4401313 |
Equipo |
J. SAAD NAZER, INC. |
$4,652.00 |
Departamento de la Familia |
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25/Oct/2024 |
25DJ-02109 |
25D4401311 |
COC PLANNING 2100-03-2024 |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Departamento de la Familia |
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25/Oct/2024 |
25DJ-02103 |
25D4401312 |
SERVICIO DE ALQUILER VAGONES OFICINA DE LOIZA |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$2,790.00 |
Departamento de la Familia |
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25/Oct/2024 |
25J-07343 |
2544007448 |
MODULOS OFICINA DEL SECRETARIO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8,456.00 |
Departamento de Salud |
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25/Oct/2024 |
25DJ-01770 |
25D4401097 |
SERVICIO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$14.00 |
Departamento de la Familia |