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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Dic/2025 |
26J-11170 |
2644010726 |
TOALLAS DE BAÑO |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$21,060.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Dic/2025 |
26J-11181 |
2644010734 |
BOLETO AEREO |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$180.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
10/Dic/2025 |
26J-11179 |
2644010737 |
Compra Tienda Cultural - Libros El Navegante |
LIBROS EL NAVEGANTE, INC. |
$3,231.96 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
10/Dic/2025 |
26DJ-02352 |
26D4401696 |
FAN MOTOR- REFRIGERACION |
PROGRESSIVE SALES & SERVICE, INC. |
$7,005.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Dic/2025 |
25J-07206 |
2544006737M1 |
MANTENIMIENTO GENERADORES LABORATORIO DE EMERGENCIAS BIOLÓGICAS Y QUÍMICAS |
TESELTA LLC |
$8,600.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Dic/2025 |
26J-11172 |
2644010735 |
Equipo Deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$422.73 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Dic/2025 |
26J-11157 |
2644010712 |
Juguetes |
RUBIO IMPORTS INC. |
$2,072.25 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Dic/2025 |
26DJ-02541 |
26D4401698 |
MATERIALES DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$3,319.78 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Dic/2025 |
26J-11049 |
2644010612M1 |
Almuerzo Aniversario CAED |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$625.50 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
10/Dic/2025 |
26J-11143 |
2644010702 |
AVISOS SOBRE CONVOCATORIA A EXAMEN DE REVALIDA FARMACEUTICOS PARA PUERTO RICO |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$624.06 |
Departamento de Salud |
|
10/Dic/2025 |
26J-08877 |
2644010711 |
SERVICIO DE REPARACION N137PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$83,975.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Dic/2025 |
26J-10990 |
2644010709 |
Equipo Evaporative Cooler, Unidad Aerea |
PR PORTABLE INC |
$5,799.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Dic/2025 |
26DJ-02433 |
26D4401649 |
Agua Caliente para la cocina |
MANUEL LARRIUZ |
$588.75 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Dic/2025 |
26J-10963 |
2644010725 |
Adiestramiento de CGRH |
CONSEJO PARA LA GERENCIA RECURSOS HUMANOS |
$225.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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10/Dic/2025 |
26J-11167 |
2644010710 |
Adquisición Set Letras En PVC |
COMPU SIGNS INC. |
$1,575.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Dic/2025 |
26J-11131 |
2644010687 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULO DE MOTOR INV |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$43,800.00 |
Departamento de Salud |
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10/Dic/2025 |
26DJ-02106 |
CM6-5295 |
4312-06-002 Reguladores de Voltaje |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$4,403.75 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Dic/2025 |
26DJ-01802 |
26D4401257 |
Adulto-caja organizadora de archivo legal |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$93.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Dic/2025 |
26DJ-02068 |
MP6-6015 |
8101-26-035 Sol. de Compra Excepcional para Servicio por veinte (20) horas de Inspección en el Proyecto de Construcción del Edificio de Generadores Eléctricos (CM6-6015) |
ENTECH PR PSC |
$2,000.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Dic/2025 |
26DJ-02470 |
26D4401717 |
TRANSPORTACIÓN GOMAS RAV4 (GE-10499) |
Servicentro Roman Inc. |
$504.00 |
Departamento de la Familia |