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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Feb/2026 |
26DJ-03145 |
26D4402124 |
VEHICULO TEATRO |
Mega Parts and Service Inc |
$491.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Feb/2026 |
26J-13094 |
2644013023 |
CDT DE VIEQUES 104K |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$104,243.41 |
Departamento de Salud |
|
02/Feb/2026 |
26J-13871 |
2644013398 |
ADQUISICION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$953.10 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
02/Feb/2026 |
26J-13957 |
2644013395 |
Computadoras- PMO |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$90,541.98 |
Departamento de Salud |
|
02/Feb/2026 |
26J-13969 |
2644013383 |
Frosted para puertas - Edf. F |
Hernandez Signs |
$500.00 |
Departamento de Salud |
|
02/Feb/2026 |
26J-13895 |
2644013389 |
Renovación Licencias IBM SPSS STATISTICS - PMO |
Quick Delivery |
$2,883.60 |
Departamento de Salud |
|
02/Feb/2026 |
26J-13935 |
2644013372 |
PROGRAMACION RELOJ (FINANZAS) |
Quick Delivery |
$75.00 |
Departamento de Salud |
|
02/Feb/2026 |
26J-13977 |
2644013360 |
ARCHIVOS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$4,179.65 |
Departamento de Salud |
|
30/Ene/2026 |
26J-13967 |
2644013394 |
Productos Agrícolas |
FINCA AGROYOREK CORPORATION |
$4,350.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Ene/2026 |
26J-13963 |
2644013375 |
Trabajos de Plomeria Baño y cocina |
PM SERVICES LLC |
$3,900.00 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
|
30/Ene/2026 |
26J-13992 |
2644013392 |
CONTINUIDAD ALQUILER GENERADOR ELECTRICO ACADEMIA RAMOS & MORALES |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$49,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Ene/2026 |
26J-13953 |
2644013393 |
REQUISICION DE MATERIALES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$929.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Ene/2026 |
26J-13939 |
2644013376 |
ALBERGUE- Articulos para Trabajos en el Albergue de Testigos |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$3,249.34 |
Departamento de Justicia |
|
30/Ene/2026 |
26J-13958 |
2644013370 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL FINGUER DE EDIF CENTRAL |
TESELTA LLC |
$290.95 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Ene/2026 |
26J-13942 |
2644013378 |
Compra e instalación de cortinas roll up para la oficina de Sandra Ortiz Rivera en Finanzas |
SPECIALIST GARAGE DOORS, BLINDS AND SHADES, INC. |
$432.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Ene/2026 |
26J-13985 |
2644013382 |
Equipo de Seguridad Adquisiciones |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,716.84 |
Administración de Servicios Generales |
|
30/Ene/2026 |
26J-13990 |
2644013388 |
Productos Agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$3,600.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Ene/2026 |
26J-13903 |
2644013390 |
Adquisicion de Extintores y mantenimiento |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$726.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Ene/2026 |
26J-13982 |
2644013381 |
ALCALDES NAVEGACION |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$584.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Ene/2026 |
26J-13535 |
2644013391 |
Requisicion de Panes febrero 2026 |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$940.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |