![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Jun/2025 |
25J-24103 |
2544022571 |
Materiales para Monitoreo de Aves |
Quick Delivery |
$1,648.21 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Jun/2025 |
25J-24104 |
2544022570 |
Alquiler abanicos |
MUSIC WAVE EVENTS & RENTALS |
$3,996.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Jun/2025 |
25J-24034 |
2544022577 |
Servicios de limpieza y mantenimiento para las oficinas del CEDD- julio 2025 a junio 2026 |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$10,327.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Jun/2025 |
25J-24015 |
2544022575 |
ALQUILER DE CATERIN PUNTA SALINAS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,150.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Jun/2025 |
25J-23783 |
2544022569 |
Reparación Scanner |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$85.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2025 |
25J-24095 |
2544022573 |
Compra de Materiales Mantenimiento LIP |
Quick Delivery |
$265.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Jun/2025 |
25DJ-05768 |
25D4403899 |
GUANTES DE CONSTRUCCION GENERAL |
MANUEL LARRIUZ |
$89.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Jun/2025 |
25J-24098 |
2544022568 |
LIMPIEZA DE MANTELES |
DUI INCORPORADO |
$125.90 |
Administración de Servicios Generales |
|
18/Jun/2025 |
25J-24065 |
2544022561 |
Pantalla Interactiva de 65 Presupuesto y Finanzas |
Camera Mundi, LLC |
$4,283.54 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Jun/2025 |
25J-23499 |
2544022563 |
ARREGLO Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE RECURSO HUMANOS |
Q CONSTRUCTION & MAINTENANCE, INC. |
$10,000.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Jun/2025 |
25J-24051 |
2544022562 |
Servicio de caja de seguridad |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$150.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
18/Jun/2025 |
25J-24088 |
2544022567 |
Catering Subdirectora |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$221.10 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2025 |
25J-23759 |
2544022564 |
C-26-018 - CRVI Trujillo Alto - Mantenimiento Trampa de Grasa |
Quick Delivery |
$6,900.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Jun/2025 |
25DJ-05769 |
25D4403917 |
AIRE ACONDICIONADO |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$18,950.41 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Jun/2025 |
25J-24047 |
2544022553 |
Diesel Fluid |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$100.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
18/Jun/2025 |
25J-24086 |
2544022565 |
25J-24086 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,193.80 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2025 |
25J-24086 |
2544022566 |
25J-24086 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$860.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jun/2025 |
25J-23821 |
2544022551 |
Solicitud de adquisición de alimentos para el Departamento de Salud SSPADI CTS Bayamón |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$7,189.09 |
Departamento de Salud |
|
18/Jun/2025 |
25DJ-05763 |
25D4403870 |
CALENTADOR CTS-VILLALBA MODULO D1 |
HQJ PLUMBING SUPPLIES, INC. |
$2,104.23 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Jun/2025 |
25DJ-04789 |
25D4403177M1 |
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA - CAJAS DE HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS |
MADERAS 3C LLC. |
$2,239.17 |
Departamento de la Familia |