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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Sep/2025 |
26J-05438 |
2644005200 |
Roof Rail Rack para unodad forestal GE-14885, bajo propuesta forestal 23-DG-11120107-009 |
PALADIUS CORP. |
$235.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-03298 |
2644005206 |
SOR METRO-REEMPLAZO DE VENTANAS (LOUVERS) |
PROKEDA LLC |
$7,784.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Sep/2025 |
26DJ-00831 |
26D4400786 |
MATERIALES DE OFICINA |
MULTIDESK, LLC |
$320.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Sep/2025 |
26J-05383 |
2644005195 |
COMPRA DE TEMPORIZADORES BCEL |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$726.15 |
Departamento de Salud |
|
16/Sep/2025 |
26J-05361 |
2644005196 |
Solicitu Valvulas Trailer |
MULTIVENTAS LLC |
$880.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05388 |
2644005187 |
Caja de Herramientas |
Quick Delivery |
$825.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Sep/2025 |
26J-05315 |
2644005197 |
MATERIALES |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$40.00 |
Junta de Retiro |
|
16/Sep/2025 |
26J-05380 |
2644005188 |
Materiales para dpto de salud |
Evo Build Contractors LLC |
$1,560.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Sep/2025 |
26J-04751 |
2644004533M1 |
Compra de Alimentos |
MENDEZ & CO, INC. |
$1,363.32 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05451 |
2644005194 |
EXTINTOTES DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$4,491.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Sep/2025 |
26J-04751 |
2644004534C |
Compra de Alimentos |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05419 |
2644005176 |
Compra de herramientas |
CARIBBEAN TOOLS DISTRIBUTORS, INC. |
$1,861.71 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
16/Sep/2025 |
26J-05430 |
2644005170 |
Ruedas Hand Truck |
MADERAS 3C LLC. |
$149.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05427 |
2644005173 |
GOMAS 07432 |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$495.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05178 |
2644005019M1 |
MATERIALES PARA CAMIÓN / GE-04697 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,318.60 |
Departamento de Justicia |
|
16/Sep/2025 |
26J-05211 |
2644005193 |
Servicio de Recogido de Desperdicios Sólidos 5 veces a la semana |
E. C. WASTE LLC |
$10,600.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
16/Sep/2025 |
26DJ-01148 |
26D4400758 |
MESA DE IMPRESORA |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$343.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Sep/2025 |
26J-05442 |
2644005185 |
Alimentos Convención 2025 |
Quick Delivery |
$149.76 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
16/Sep/2025 |
26J-05436 |
2644005183 |
GOMAS FARMACIA PONCE |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$380.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Sep/2025 |
26J-05104 |
2644005184 |
Archivos Laterales (3) |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,158.06 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |