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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Jun/2025 |
25J-23573 |
2544022326 |
Piezas de Vehiculos |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$134.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Jun/2025 |
25J-23733 |
2544022287 |
GOMAS ARECIBO |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,300.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Jun/2025 |
25J-23639 |
2544022325 |
RENOVACION DE LICENCIAS |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$18,590.00 |
Departamento de Estado |
|
13/Jun/2025 |
25J-23264 |
2544021907 |
Equipo IIS (1) Contrato |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,512.90 |
Departamento de Salud |
|
13/Jun/2025 |
25J-23264 |
2544021905 |
Equipo IIS (1) Contrato |
Camera Mundi, LLC |
$16,966.92 |
Departamento de Salud |
|
13/Jun/2025 |
25J-23264 |
2544021906 |
Equipo IIS (1) Contrato |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$16,605.66 |
Departamento de Salud |
|
13/Jun/2025 |
25J-23264 |
2544021904 |
Equipo IIS (1) Contrato |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$19,766.40 |
Departamento de Salud |
|
13/Jun/2025 |
25J-23771 |
2544022320 |
Material Educativo |
Camera Mundi, LLC |
$871.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Jun/2025 |
25J-23729 |
2544022307 |
33640 POLOS Y ABRIGOS OBSERVATORIO |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$11,461.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Jun/2025 |
25J-23738 |
2544022296 |
COMPRA DE MANTELES STRETCH |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,035.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
13/Jun/2025 |
25J-23655 |
2544022255 |
TUBOS S8145 |
MADERAS 3C LLC. |
$3,651.94 |
Departamento de Salud |
|
13/Jun/2025 |
25J-23757 |
2544022299 |
33576C1-ARCHIVO-YSPEI |
J. SAAD NAZER, INC. |
$386.02 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Jun/2025 |
25J-23750 |
2544022304 |
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LA BASE |
J & M DEPOT. INC. |
$917.51 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Jun/2025 |
25J-23746 |
2544022293 |
TRASLADO FOTOCOPIADORA |
Wide Distributors LLC |
$3,195.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
13/Jun/2025 |
25J-23459 |
2544022295 |
HEADPHONES |
WAL-SMART, INC. |
$731.00 |
Departamento de Hacienda |
|
13/Jun/2025 |
25J-23459 |
2544022294 |
HEADPHONES |
EMPRESAS J.C. INC. |
$623.84 |
Departamento de Hacienda |
|
13/Jun/2025 |
25J-23765 |
2544022321 |
Plomeria |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$1,120.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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13/Jun/2025 |
25J-23780 |
2544022324 |
A-25-033 CTIAM SAN JUAN REPARACIÓN UNIDAD MOVIL |
TRUCKARS, INC |
$480.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Jun/2025 |
25J-23711 |
2544022313 |
REPARACIÓN POR ACCIDENTE / GE-10299 |
Car Color Max |
$1,205.10 |
Departamento de Justicia |
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13/Jun/2025 |
25J-23718 |
2544022314 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para la Adquisición de Materiales Eléctricos para la Desconexión Eléctrica de los Pabellones |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,049.50 |
Departamento de Salud |