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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Feb/2026 |
26J-15439 |
2644014740 |
Filtro Dispensador de Agua (J. Poventud) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$148.22 |
Autoridad de los Puertos |
|
19/Feb/2026 |
26J-15400 |
2644014739 |
Servicio de Limpieza de Planta Física (Oficina) |
XPERT'S LLC |
$11,138.88 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Feb/2026 |
26J-15436 |
2644014737 |
TRATAMIENTO-LIMPIEZA PLANTA FISICA Villa 18 |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$36,949.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Feb/2026 |
26DJ-03532 |
26D4402318 |
COMPRA DE DISCOS DE FRENOS DELANTEROS - CHEVROLET TAHOE GE-04998 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$295.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2026 |
26DJ-03528 |
26D4402321 |
CURSO CPR |
Industrial Security Products, Inc. |
$2,400.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2026 |
26DJ-03530 |
26D4402319 |
Mantenimiento de vehiculos |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,140.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2026 |
26J-15304 |
2644014733 |
HUD Bayamón - Materiales de Oficina |
IOS CORP |
$1,198.44 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Feb/2026 |
26J-15304 |
2644014734 |
HUD Bayamón - Materiales de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$445.61 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Feb/2026 |
26J-15412 |
2644014727 |
REQ 21416 260132 DEGREASER 32 ONZAS Y GALON GE-26445 |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$204.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Feb/2026 |
26J-14977 |
2644014710 |
SOLICITUD DE ADQUISICION DE TONERS, PROGRAMA MEDICAID |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$18,125.00 |
Departamento de Salud |
|
19/Feb/2026 |
26J-00627 |
2644000577M1 |
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$6,681.75 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
19/Feb/2026 |
26DJ-03150 |
26D4402313 |
Mobiliario de oficina ubicado en la Secretaria Auxiliar de Recursos HumanosRecursos Humanos (Recepción) |
AE NOVA DIST INC |
$9,837.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Feb/2026 |
26DJ-03433 |
26D4402259 |
Intalación de Data |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$1,200.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2026 |
26DJ-00106 |
26D4400102M3 |
52TH CONFERENCIA ANUAL SHRM 2025 |
COCO HOTEL 1 LLC |
$4,724.60 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2026 |
26J-15420 |
2644014728 |
ADQUISICIÓN MUEBLE CAROLINA |
MADERAS 3C LLC. |
$1,095.50 |
Departamento de Salud |
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19/Feb/2026 |
26J-15419 |
2644014732 |
ALQUILER VEHICULOS |
AAA CAR RENTAL, INC. |
$2,812.95 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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19/Feb/2026 |
26J-15413 |
2644014730 |
GOMAS |
MULTIVENTAS LLC |
$1,112.00 |
Autoridad de los Puertos |
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19/Feb/2026 |
26J-15325 |
2644014712 |
Bandas de Frenos camion HV GE 12558 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$679.36 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Feb/2026 |
26DJ-03538 |
26D4402314 |
COMPRA DE EQUIPO |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$38.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Feb/2026 |
26J-15355 |
2644014681 |
Contratación Servicio Limpieza de Oficinas |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$3,806.25 |
Junta de Relaciones del Trabajo |