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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Ago/2024 |
25J-03261 |
2544002982 |
PAÑOS DE MICRO-FIBRA - IM |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$9.75 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
26/Ago/2024 |
25J-03234 |
2544003002 |
gomas unidad Coamo |
MULTIVENTAS LLC |
$2,513.42 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Ago/2024 |
24J-20351 |
2444019589C |
COMPRA DE BATERIA |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$0.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
26/Ago/2024 |
25J-03263 |
2544003015 |
Adquisicion de Productos Agricolas (compra de frutas y vegetales frescos para centro medico) |
BANANERA FABRE INC |
$1,047.14 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
26/Ago/2024 |
25J-03272 |
2544002993 |
Adobe License |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,229.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2024 |
25J-03056 |
2544003020 |
COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER GENERADOR EN EL EDIFICIO DEL CBA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,900.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00029 |
CM5-9084 |
4102-25-004 Tamper y Water Flow Switches |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$2,998.76 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00147 |
CM5-9083 |
6123-25-16 Tinte para Pevicolor Gram |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$10,435.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00668 |
CM5-3102 |
6310-25-049 se solicita la reparación del Rhino Laryngo Fiberscope Olympus #Propiedad 01-60194. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$4,950.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00762 |
CM5-9110 |
4000-25-001 - Venta & instalación frosted |
IDEAS LLC |
$3,622.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00861 |
25D4400494 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$191.40 |
Departamento de la Familia |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00773 |
25D4400442 |
BATTERIA GENERADOR PONCE |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$1,100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00841 |
25D4400502 |
ALQUILER DE BOMBA ESTACION AGUA POTABLE PUESTO 1-A COMPLEJO DE PONCE |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$14,912.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00775 |
25D4400500 |
Compra de Pendrive |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$780.00 |
Departamento de la Familia |
|
26/Ago/2024 |
24DJ-00040 |
24D4400047M2 |
Compra de equipo Webinar Room |
Camera Mundi, LLC |
$15,123.85 |
Departamento de la Familia |
|
26/Ago/2024 |
25J-01580 |
2544002999 |
Productos de Limpieza Embarcaciones |
CHEMICAL SOLUTIONS, LLC |
$43,117.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Ago/2024 |
25DJ-00782 |
25D4400472 |
TARJETAS DE TIRO B-27 |
B and B Target Center, Inc. |
$4,450.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Ago/2024 |
24J-04687 |
2444005058M2 |
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA TELECOMUNICACIONES |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$24,710.13 |
Departamento de Salud |
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26/Ago/2024 |
25DJ-00864 |
25D4400501 |
Solicitud Servicios Mudanza Oficina de Manejo de Emergencias, Seguridad y Transportación en o antes del jueves, 29 de agosto de 2024 |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$1,980.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Ago/2024 |
25J-03152 |
2544002983 |
Orden Fema Cataño |
MADERAS 3C LLC. |
$762.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |