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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Dic/2025 |
26J-11834 |
2644011361 |
DELL PRO 16 (17) |
Caribbean Data System, Inc. |
$25,062.42 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
22/Dic/2025 |
26J-11930 |
2644011431 |
Curved Monitor |
Computer Inn Corp |
$21,779.24 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
22/Dic/2025 |
26J-08160 |
2644008313M1 |
DESKTOP VIGILANCIA DE RABIA |
Caribbean Data System, Inc. |
$5,780.58 |
Departamento de Salud |
|
22/Dic/2025 |
26J-11809 |
2644011429 |
HOJALTERIA Y PINT. 2137 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$8,376.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Dic/2025 |
26J-11661 |
2644011422 |
Mejoras de Oficinas |
HG Solutions Services |
$16,800.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
22/Dic/2025 |
26J-11915 |
2644011428 |
Inspección Mangueras de Incendio |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$384.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
22/Dic/2025 |
26J-11923 |
2644011426 |
Agua Embotellada |
MENDEZ & CO, INC. |
$161.70 |
Administración de Servicios Generales |
|
22/Dic/2025 |
26J-11523 |
2644011423 |
Productos higiene - 26-01 |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$9,674.37 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Dic/2025 |
26J-10886 |
2644011425 |
Sistema de Hyperconvergencia Servidores |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$76,311.00 |
Administración de Terrenos |
|
22/Dic/2025 |
26J-11641 |
2644011421 |
Cilindros de cloro gas |
CHEMICAL CONTRACTORS & DISTRIBUTORS, INC |
$4,590.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/Dic/2025 |
26J-11785 |
2644011419 |
MANTENIMIENTO VEHICULOS |
CAGUAS EXPRESSWAY MOTORS LLC. |
$510.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
22/Dic/2025 |
26J-11690 |
2644011420 |
COMPRA DE EQUIPO |
Business Innovation Group, LLC |
$6,043.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Dic/2025 |
26J-11648 |
2644011397 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA HOSPITALES PORTÁTILES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$10,334.80 |
Departamento de Salud |
|
22/Dic/2025 |
26J-11700 |
2644011418 |
Rack de Metal de cuatro (4) estantes - 77” x 24” x 72, bajo propuesta federal FS-SFA 25DG-11120107-036 |
TALUNA CORP |
$5,598.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/Dic/2025 |
26J-11897 |
2644011407 |
Campra de Paspel |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$369.00 |
Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos |
|
22/Dic/2025 |
26J-11885 |
2644011416 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
TALUNA CORP |
$1,074.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
22/Dic/2025 |
26J-11753 |
2644011417 |
C-26-042#5-FORENSE PONCE-Recogido de desperdicios solidos |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$8,820.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/Dic/2025 |
26J-11894 |
2644011409 |
INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL EN OFICINA ADMINISTRATIVA - AEROPUERTO DE AGUADILLA |
BONAIRE L.R. INC. |
$2,150.00 |
Autoridad de los Puertos |
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22/Dic/2025 |
26J-11734 |
2644011410 |
CARRETTON PARA AEROPUERTO DE MAYAGUEZ |
RICO TRACTOR, INC. |
$7,200.00 |
Autoridad de los Puertos |
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22/Dic/2025 |
26J-11405 |
2644011068 |
SKETCHUP PRO |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$31,430.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |