![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Feb/2026 |
26J-15514 |
2644014793 |
Productos Agrícolas |
FINCA DARMAR LLC |
$1,736.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
19/Feb/2026 |
26J-15494 |
2644014789 |
Alimentos para la final de la competencia Poetry Out Loud PR 2026 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$371.50 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
19/Feb/2026 |
26J-15437 |
2644014780 |
Inspección vehículos oficiales |
Romelka Corporation |
$1,280.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Feb/2026 |
26J-14648 |
2644014782 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ALMACEN DE MATERIALES, PROGRAMA MEDICAID |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$78,114.50 |
Departamento de Salud |
|
19/Feb/2026 |
25DJ-03907 |
25D4402558M1 |
servicio de Equipo audiovisual |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$3,800.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2026 |
26J-15488 |
2644014787 |
Merienda para la final de la competencia Poetry Out Loud PR 2026 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$296.25 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
19/Feb/2026 |
26J-15493 |
2644014785 |
COMPRA DE BATERIAS 1,500 BATERIAS UPS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$296,100.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2026 |
26J-15434 |
2644014778 |
REPARACION FUENTE |
Synergy Energy Solutions, LLC |
$3,800.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
19/Feb/2026 |
26J-15432 |
2644014776 |
Mantenimiento Unidades de Aire Acondicionado San Germán |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$1,402.50 |
Departamento de Salud |
|
19/Feb/2026 |
26DJ-03356 |
26D4402333 |
ESTUDIO TECNICO DE COORDINACION DE PROTECCIONES DE CARGAS ELECTRICAS SISTEMA ELECTRICO PRINCIPAL FACILIDAD MEDICA PONCE 500 |
DAG Engineering LLC |
$2,950.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
19/Feb/2026 |
26J-15431 |
2644014779 |
Adquisicion de efectos y materiales de oficina |
INTER-OFFICE SUPPLIES INC. |
$192.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Feb/2026 |
26J-15461 |
2644014783 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$195.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
19/Feb/2026 |
26J-15441 |
2644014774 |
Boletos aéreos |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$5,321.09 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
19/Feb/2026 |
26J-15391 |
2644014772 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$886.56 |
Departamento de Justicia |
|
19/Feb/2026 |
26J-15408 |
2644014769 |
gomas digger New Holland 0315 |
MULTIVENTAS LLC |
$2,520.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Feb/2026 |
26DJ-03432 |
26D4402300 |
Mantenimiento de vehiculos |
POWER HONDA AND TOYOTA PARTS, CORP |
$680.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2026 |
26J-15474 |
2644014770 |
SUPLIDO ALCOHOL 022026 |
TALUNA CORP |
$247.45 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
19/Feb/2026 |
26DJ-03559 |
26D4402332 |
Carta de Justificación - Arreglo Vehículo Oficial Jeep Wrangler Unlimited Sport 2020 Tablilla GE 09307 Oficina Manejo de Emergencia |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$585.00 |
Departamento de la Familia |
|
19/Feb/2026 |
26J-15409 |
2644014771 |
REPARACION A/C |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$683.29 |
Autoridad de los Puertos |
|
19/Feb/2026 |
26DJ-03531 |
26D4402307 |
Mantenimiento de vehiculos |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$60.00 |
Departamento de la Familia |