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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Ene/2024 |
24J-11769 |
2444011829 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$3,975.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12616 |
2444011676M1 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-CRUZ S. VELAZQUEZ PEDRAZA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$859.97 |
Departamento de la Vivienda |
|
29/Ene/2024 |
24J-12432 |
2444011823 |
Material de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$92.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12260 |
2444011826 |
Compra de cablería para servicio de internet en cubículos |
CARIBE SALES AGENCIES INC. |
$786.70 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
29/Ene/2024 |
24J-12432 |
2444011822 |
Material de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$47.52 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12658 |
2444011818 |
LIMPIEZA AREAS VERDES / CMID |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$11,969.93 |
Departamento de Justicia |
|
29/Ene/2024 |
24J-12279 |
2444011821 |
TARJETAS DE PRESENTACIÓN |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$65.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12460 |
2444011815M1 |
C-24-143- Suplido de Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$18,241.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ene/2024 |
24J-12761 |
2444011807 |
CAJAS PARA ARCHIVAR |
Distribuidora Central LLC |
$1,336.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12764 |
2444011813 |
GOMAS MOTORA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$283.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12760 |
2444011817 |
GOMAS AMBULANCIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12788 |
2444011809 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12580 |
2444011816 |
PAPEL DE RAPEAR |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,209.50 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
29/Ene/2024 |
24J-12789 |
2444011808 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$524.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12756 |
2444011804 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$1,170.14 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
29/Ene/2024 |
24J-12399 |
2444011803 |
Impresora para tarjeta de identificación Data Card y materiales de impresión |
Caribbean Data System, Inc. |
$64,175.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-12443 |
2444011805 |
TINTAS |
TONER MAX INC. |
$245.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Ene/2024 |
24J-07956 |
2444011725 |
PARA ADQUIRIR MATERIALES PARA ANÁLISIS DE MUESTRAS DEL LABORATORIO DE EMERGENCIAS BIOLÓGICAS Y QUÍMICAS DE LA DIVISIÓN DE PREPARACIÓN COORDINACIÓN DE RESPUESTA EN SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
VWR ADVANCED INSTRUMENT LLC |
$68,295.40 |
Departamento de Salud |
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29/Ene/2024 |
24J-12751 |
2444011801 |
Bateria ETNA 950-1130cc amperes Para Generador Electrico |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Ene/2024 |
24J-07395 |
2444011800 |
Replacement, Installation and Supply of 500-gallon Diesel Tank |
ELLCO GROUP LLC |
$18,075.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |