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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/May/2024 |
24J-22284 |
2444021085 |
EQUIPO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$555.49 |
Junta de Retiro |
|
22/May/2024 |
24J-22246 |
2444021055 |
Productos agrícolas |
Agro Tropical, Inc. |
$2,000.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22291 |
2444021101 |
TINTAS - ID SECTION BQN, PSE MARITIMO |
MULTISYSTEMS, INC. |
$2,925.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
22/May/2024 |
24J-22308 |
2444021123 |
TINTA IMPRESORA PSE |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,560.20 |
Autoridad de los Puertos |
|
22/May/2024 |
24J-22314 |
2444021107 |
Compresor para Aire Acondicionado |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$4,865.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-21541 |
2444020202C |
Servicio de EMERGENCIA de Reparación A/C Centro de Cómputos (Informática) |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
22/May/2024 |
24J-22259 |
2444021084 |
REPARACION DE VEHICULO GE-10707 CEHVY TRUCK |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$784.19 |
Departamento de la Vivienda |
|
22/May/2024 |
24J-18781 |
2444017802M1 |
Msateriales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,448.30 |
Administración de Terrenos |
|
22/May/2024 |
24J-18781 |
2444021095 |
Msateriales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$145.50 |
Administración de Terrenos |
|
22/May/2024 |
24J-21533 |
2444021120 |
ADQUISICIÓN DE PICK-UP COLORADO |
Caguas Chevrolet Buick GMC LLC |
$69,840.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22225 |
2444021097M1 |
HABITACIONES CONVENCION WIOA 2024 PROGRAMAS PDL |
CCHPR HOSPITALITY, LLC |
$149,586.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
22/May/2024 |
24J-22263 |
2444021116 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$3,012.00 |
Departamento de Salud |
|
22/May/2024 |
24DJ-01082 |
CM4-4166 |
6123-24-123 Extensión de contrato Vitek 2 |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$37,020.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
22/May/2024 |
24J-22305 |
2444021111 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,073.13 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22017 |
2444021119 |
FILTROS DE ACEITE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,590.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
22/May/2024 |
24J-03586 |
2444004491M1 |
Equipo comunicaciones telefonos |
Integration Technologies, Corp. |
$77,790.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
22/May/2024 |
24J-22152 |
2444021112 |
HERRAMIENTAS PARA ABASTECER INVENTARIO TALLER PLANTA FISICA |
PLUM-LITE INC. |
$1,535.50 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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22/May/2024 |
24J-22306 |
2444021118 |
COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE FINANZAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,364.00 |
Departamento de la Vivienda |
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22/May/2024 |
24J-22280 |
2444021115 |
Impermeabilización de Techo - T-0486-0-58 de Lajas - CE |
NORECO ROOFING CORP. |
$1,290.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
22/May/2024 |
24J-20203 |
2444019251 |
Materiales para oficina - DS Nivel Central |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$19.50 |
Departamento de Salud |