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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Dic/2025 |
26J-11607 |
2644011198M2 |
Productos y equipo de limpieza y otros 26-01 |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,979.85 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Dic/2025 |
26J-11863 |
2644011461 |
MANTENIMIENTO EQUIPOS |
SWEEPING & VACUUM UNLIMITED, INC. |
$2,485.49 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Dic/2025 |
26J-11621 |
2644011454 |
Compra Licencias MS - VRA - Copilot 365 GCC |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$45,000.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
23/Dic/2025 |
26J-11875 |
2644011414 |
Toner Impresoras OIAT |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,949.20 |
Departamento de Salud |
|
23/Dic/2025 |
26J-11860 |
2644011460 |
BATERIAS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,678.50 |
Autoridad de los Puertos |
|
23/Dic/2025 |
26J-11831 |
2644011455 |
Licencias Ricoh SmartFlow para Proyecto de Ley-6 |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$2,614,950.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
23/Dic/2025 |
26DJ-01418 |
26D4401860 |
TRANSPORTACIÓN DISCOS Y PADS CARAVAN (GE-09841) |
Servicentro Roman Inc. |
$401.90 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2025 |
26DJ-02471 |
26D4401869 |
TRANSPORTACIÓN GOMAS RAV4 (GE-10508) |
Servicentro Roman Inc. |
$504.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2025 |
26DJ-02657 |
26D4401843 |
SOLICITUD BATERIA DODGE GRAND CARAVAN GE09864 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$210.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2025 |
26J-11954 |
2644011458 |
ALIMENTOS ACTIVIDAD NAVIDEÑA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,505.25 |
Junta de Retiro |
|
23/Dic/2025 |
26DJ-02677 |
26D4401844 |
Compra Agendas y Libretas 2026 |
PRIMACY |
$4,290.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2025 |
26DJ-02678 |
26D4401845 |
Materiales de oficina |
MULTIDESK, LLC |
$2,457.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2025 |
26DJ-02710 |
26D4401858 |
Compra de Consola de Aire Acondicionado para el CAMPEA |
HG Solutions Services |
$7,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2025 |
26DJ-02719 |
26D4401822 |
Compra de gomas para los vehículos Caravan Dodge, con las tablillas desglosadas a continuación; 2020 GE-09789 09822 09882 09873 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,800.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2025 |
26DJ-02728 |
26D4401851 |
Materiales de oficina |
MULTIDESK, LLC |
$3,999.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2025 |
26DJ-02731 |
26D4401848 |
Vehículo-Rav4 GE 08623 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,640.00 |
Departamento de la Familia |
|
23/Dic/2025 |
26J-09604 |
2644009235C |
Limpieza clase 25-01 |
Quick Delivery |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02732 |
26D4401847 |
Compra Silla Ergonómica |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$448.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02733 |
26D4401853 |
Materiales de oficina |
MULTIDESK, LLC |
$979.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02734 |
26D4401852 |
Materiales de oficina |
MULTIDESK, LLC |
$2,937.00 |
Departamento de la Familia |