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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Dic/2025 |
26J-11640 |
2644011482 |
Suministro de cloro liquido |
CHEMICAL CONTRACTORS & DISTRIBUTORS, INC |
$7,760.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02697 |
26D4401805 |
DURANGO CORONEL 10000 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$477.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Dic/2025 |
26DJ-00991 |
CM6-9304 |
8106-26-015 Reparación de motores, para las torres de enfriamiento de hormigón, el cual es utilizado para las bombas verticales del sistema de condensado Torres de Hormigón |
CORTES INDUSTRIAL ORGANIZATION, INC. |
$6,330.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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23/Dic/2025 |
26DJ-00306 |
CM6-7236 |
8401-26-008 - PIEZAS MANTENIMIENTO COMPRESOR |
CRUBHER, INC. |
$4,774.70 |
Administración de Servicios Médicos |
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23/Dic/2025 |
25DJ-04601 |
2025-001064 |
5201-25-026 Contrato FirstNet |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$35,554.71 |
Administración de Servicios Médicos |
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23/Dic/2025 |
25DJ-02750 |
CM5-3295 |
6211-25-062 Dióxido de Carbono |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$6,865.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02669 |
26D4401787 |
PIEZAS PALO DE LEVAS , BAERINGS DE PALO,LIFTER , BOMBA DE ACEITE.DE |
Mega Parts and Service Inc |
$1,667.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02564 |
26D4401797 |
Equipo de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$629.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02777 |
26D4401828 |
Equipo de Oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$984.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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23/Dic/2025 |
26J-11791 |
2644011477 |
RIO PIEDRAS PW-08141 FOCOS |
ALL TOOLS, INC. |
$163.16 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2025 |
26J-11837 |
2644011480 |
Durango GE-10105; Main Relay |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$214.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02811 |
26D4401895 |
LA FERIA DE PARK 2025 |
FAMMA AND ASSOCIATES, INC. |
$7,836.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2025 |
26J-11969 |
2644011491 |
Ferulas REGULAR 3 X 9 BOX 100 |
VP WHOLESALER INC |
$440.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02872 |
26D4401893 |
Hojalateria y pintura |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$6,080.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2025 |
26DJ-02873 |
26D4401896 |
CORTINAS BLACK OUT |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,000.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2025 |
26J-11974 |
2644011492 |
Remolque de vehículos |
GRÚA ANDINO, INC. |
$400.00 |
Oficina del Procurador del Paciente |
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23/Dic/2025 |
26J-11771 |
2644011476 |
Reparación Instalación Planchas de Marmol |
HIGH LEVEL CONSTRUCTION L.L.C. |
$23,950.85 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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23/Dic/2025 |
26J-11142 |
2644010680C |
SOLICITUD DE COMPRA - BATERIA GE-11851 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2025 |
26J-10973 |
2644010510C |
COMPRA DE BATERIA - VEHICULO OFICIAL GE-11849 REGION AGUADILLA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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23/Dic/2025 |
26J-09643 |
2644011493 |
CTIAM - TECHOS EN ALUMINIO Y GALVALUME |
FS LIGHTING WORLD CORP |
$49,900.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |