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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Feb/2026 |
26J-15587 |
2644014910 |
REEMPLAZO DE FRENOS DELANTEROS PARA DODGE RAM TAB. GE-13956 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$115.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2026 |
26J-15571 |
2644014911 |
DECOMISO MATERIALES ELECTRONICOS |
E-CYCLING PUERTO RICO, INC. |
$6,630.14 |
Departamento de Hacienda |
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20/Feb/2026 |
26DJ-03459 |
CM6-0734 |
6128-26-012 REVEOS SELECT SET |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$302,400.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
20/Feb/2026 |
26DJ-03471 |
CM6-5496 |
6125-26-73CRIOPRECIPITADOS Cruz Roja |
CRUZ ROJA NACIONAL AMERICANA |
$14,700.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Feb/2026 |
26J-15591 |
2644014904 |
REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES, LINK Y RETENEDORA DE JEEP CHEROKEE TAB.32149-GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$265.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2026 |
26J-15588 |
2644014908 |
GOMAS 2018 |
WAREHOUSE TIRE INTERNATIONAL CORPORATION |
$600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2026 |
26DJ-03301 |
CM6-7317 |
5501-26-249 |
Drogueria Betances LLC |
$471.60 |
Administración de Servicios Médicos |
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20/Feb/2026 |
26J-15582 |
2644014909 |
SUMINISTRO MÉDICO (ALCOHOL) |
TALUNA CORP |
$2,474.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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20/Feb/2026 |
26J-15277 |
2644014907 |
Piezas de equipo |
Alfa Process LLC |
$323.54 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Feb/2026 |
26J-15451 |
2644014905 |
Toner para impresora de cheques y Papel para Calculadora |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$509.54 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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20/Feb/2026 |
26J-00980 |
2644001036M1 |
Worldnet Voz |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$25,043.25 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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20/Feb/2026 |
26J-01075 |
2644001083M1 |
Worldnet Data |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$16,111.21 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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20/Feb/2026 |
26J-15539 |
2644014899 |
REEMPLAZO E INSTALACION DE BOMBA, BATERIAS, CABLERIAS, FUSIBLES Y TERMINALES DE BATERIAS PARA LA EMBARCACION KRAKEN |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$4,145.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2026 |
26J-15570 |
2644014901 |
Reparacion sistemas escape F250 |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$1,656.58 |
Departamento Recreación y Deportes |
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20/Feb/2026 |
26J-14585 |
2644013963C |
Adquisicion de contactores electricos para alumbrado puente PR-1 km.92.0, Salinas |
WHOLESALE ELECTRIC CARIBE, INC. |
$0.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Feb/2026 |
26J-15567 |
2644014900 |
BATT BRONCO GE12757 AGUA |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$330.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2026 |
26J-15130 |
2644014897 |
Compra diesel para generadores electricos PCE/DDEC |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,067.53 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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20/Feb/2026 |
26J-15546 |
2644014898 |
Materialeds de Higiene Personal |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$510.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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20/Feb/2026 |
26J-15288 |
2644014892 |
Soporte Tecnico / Herramientas |
Computer Inn Corp |
$3,570.00 |
Administración de Terrenos |
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20/Feb/2026 |
26J-15288 |
2644014893 |
Soporte Tecnico / Herramientas |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$1,015.00 |
Administración de Terrenos |