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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Feb/2026 |
26J-15614 |
2644014926 |
Material de Oficina PRAMS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$222.58 |
Departamento de Salud |
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20/Feb/2026 |
26J-15611 |
2644014931 |
Goma Durango-14577 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$271.79 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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20/Feb/2026 |
26DJ-03587 |
26D4402344 |
Compra de alimentos CAMPEA # 2 |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$287.70 |
Departamento de la Familia |
|
20/Feb/2026 |
26DJ-01756 |
26D4401296M1 |
ARCHIVOS DE PLANOS (PLANERAS) FMO NIVEL CENTRAL |
INSTANT PRINT CORP. |
$24,050.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Feb/2026 |
26J-15561 |
2644014927 |
Visita CSI Vieques |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,136.00 |
Departamento de Estado |
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20/Feb/2026 |
26DJ-03373 |
26D4402298 |
Reemplazo de motor y bomba sumergible # 3 Cisterna de agua Bay 308 |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$14,381.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Feb/2026 |
26J-15283 |
2644014896 |
Pizarra Digital Interactiva |
Caribbean Data System, Inc. |
$18,102.96 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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20/Feb/2026 |
26J-15585 |
2644014920 |
REEMPLAZO DE AMORTIGUADORES, LINK Y RETENEDORA DE JEEP CHEROKEE TAB.32149-GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,626.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2026 |
26J-15615 |
2644014925 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$870.22 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
20/Feb/2026 |
26DJ-03406 |
26D4402228 |
TAB. G10900 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$129.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Feb/2026 |
26DJ-03445 |
26D4402327 |
Materiales Ornato, FMOBA |
MCA Mechanical Contractor LLC |
$7,417.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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20/Feb/2026 |
26J-15593 |
2644014919 |
Compra de mezcladoras de baño dpto de salud |
MADERAS 3C LLC. |
$4,799.40 |
Departamento de Salud |
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20/Feb/2026 |
26J-15583 |
2644014921 |
MASTER BOLAS Y CANASTOS |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$4,518.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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20/Feb/2026 |
26J-15602 |
2644014915 |
REEMPLAZO DE FRENOS PARA LA MOVIL GE-06965 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$147.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2026 |
26J-15597 |
2644014917 |
EQUIPO DEPORTIVO REGION NORESTE |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$1,642.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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20/Feb/2026 |
26J-15600 |
2644014916 |
Baterias Para Generador Edif Rodval |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$451.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Feb/2026 |
26J-15603 |
2644014918 |
Productos Agrícolas |
AGROEMPRESAS PEREZ INC. |
$570.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Feb/2026 |
26J-15590 |
2644014912 |
Compa de Bobinas, Bujías, Inyecores 2133 San Germán |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,781.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Feb/2026 |
26J-15579 |
2644014914 |
HAND TRUCK |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$278.09 |
Departamento de Hacienda |
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20/Feb/2026 |
26J-15589 |
2644014906 |
1CC TUBERCULIN SYRG W/NDL 27GX1/2 LUER SLIP 100/BX, 24BXS/CS |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$325.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |