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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Feb/2025 |
25J-13404 |
2544012547 |
Mangueras Contra Incendios |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$585.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Feb/2025 |
25J-13407 |
2544012546 |
SERVICIO DE ADQUISICION DE DIESEL BAJO EL CONTRATO DE ASG -22-2188 |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,307.60 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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03/Feb/2025 |
25J-13380 |
2544012528 |
ALUMINIO TABLILLAS MOTOCICLETAS |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$1,039.58 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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03/Feb/2025 |
25J-13395 |
2544012531 |
Radiador para camión GE-05677 |
Mega Parts and Service Inc |
$994.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Feb/2025 |
25J-13373 |
2544012529 |
Materiales para reparar las luces del pasillo |
PLUM-LITE INC. |
$3,855.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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03/Feb/2025 |
25J-13367 |
2544012545 |
Solictud de Compra de Escaleras y Materiales para el Bosque de Aguirre |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$785.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Feb/2025 |
25J-13400 |
2544012541 |
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO PONCE 304, ESTACIONAMIENTO Y ESTACION DE BOMBAS AGUA POTABLE DE RELEVO |
Three O' LLC |
$1,811.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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03/Feb/2025 |
25J-13391 |
2544012542 |
REQ 19430 Batería Tractor Kubota (2-6641 y 2-6643)(250009) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$185.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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03/Feb/2025 |
25J-13399 |
2544012540 |
REQ 19698 LED DE SEMAFOROS |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$4,114.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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03/Feb/2025 |
25J-13392 |
2544012535 |
Cnt. Portón NIE - Ponce |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$790.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Feb/2025 |
25J-12808 |
2544012538 |
Solicitud de Equipo de Cocina |
CASA JUPITER INC. |
$5,029.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Feb/2025 |
25J-13227 |
2544012543 |
ALIMENTOS |
NORTHWESTERN SELECTA, INC |
$1,900.11 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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03/Feb/2025 |
25J-13286 |
2544012539 |
33055- Materiales de Primera Necesidad |
Quick Delivery |
$5,257.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Feb/2025 |
25J-13338 |
2544012537 |
Mantenimiento mensual para alarma contra incendio |
R&B Solutions Corp. |
$2,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Feb/2025 |
25J-13360 |
2544012536 |
REPARACION DE VEHICULO |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$294.90 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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03/Feb/2025 |
25J-13389 |
2544012527 |
Solicitud de Compra Informal para la Reparación de Baño del Centro Pediátrico de Mayagüez |
PAJUIL CONSTRUCTORES INC |
$4,995.00 |
Departamento de Salud |
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03/Feb/2025 |
25J-10519 |
2544010568 |
Instalación losas en la entrada principal edificio New San Juan Building en Hato Rey. |
MAC PAINTING CONTRACTORS, CORP. |
$9,975.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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03/Feb/2025 |
25DJ-03301 |
25D4402197 |
BOLIGRAFOS, HIGHLIGHTER FLUORESCENT, |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$554.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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03/Feb/2025 |
25DJ-03273 |
25D4402126 |
compra catering para reunion SVI |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$967.00 |
Departamento de la Familia |
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03/Feb/2025 |
25J-13377 |
2544012530 |
Para reemplazo de switcg de elevador |
PLUM-LITE INC. |
$672.50 |
Departamento Recreación y Deportes |