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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Ene/2025 |
25J-13161 |
2544012392 |
Headset Vibe Wireless |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,096.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13221 |
2544012379 |
Proficiencias Agua 2025 |
VCI, INC |
$1,574.00 |
Departamento de Salud |
|
31/Ene/2025 |
25J-13202 |
2544012391 |
Servicios de la compañía ABM National Building Maintenance, Corp. |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$354,752.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Ene/2025 |
25J-13220 |
2544012380 |
Cartridge Pacific |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$1,743.00 |
Departamento de Salud |
|
31/Ene/2025 |
25J-13210 |
2544012378 |
GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$2,422.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
31/Ene/2025 |
25J-12144 |
2544011475 |
Continuidad Servicios Firstnet segundo semestre |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$422,168.82 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13212 |
2544012376 |
LÍQUIDO BITUMINOSO PARA LA REGIONAL DE AGUADILLA |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$1,400.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Ene/2025 |
25J-13206 |
2544012382 |
PAWER SUPPLY HP |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$450.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13237 |
2544012373 |
Inspección extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$120.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13095 |
2544012367 |
Adquisición de materiales de plomería para el Campamento Santiago en Salinas |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$9,410.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13095 |
2544012365 |
Adquisición de materiales de plomería para el Campamento Santiago en Salinas |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$1,337.25 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13095 |
2544012366 |
Adquisición de materiales de plomería para el Campamento Santiago en Salinas |
PLUM-LITE INC. |
$1,763.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13214 |
2544012371 |
32906-REPARACION DEL TRACTOR |
VÉLEZ MAÍZ, CORPORATION |
$1,034.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Ene/2025 |
25J-13238 |
2544012372 |
Reparación de ventana |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$625.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13235 |
2544012369 |
Grapadoras eléctricas y grapas |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,323.60 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13223 |
2544012362 |
LARES INSTALACION PORTACANDADO EN CONTENEDOR PARA BASURA |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$75.00 |
Departamento de Salud |
|
31/Ene/2025 |
25J-13231 |
2544012368 |
LAMPARA LED DE EMERGENCIA - AEROPUERTO MERCEDITA |
WHOLESALE ELECTRIC CARIBE, INC. |
$68.85 |
Autoridad de los Puertos |
|
31/Ene/2025 |
25J-13211 |
2544012364 |
gomas de ram GE 10468 |
MULTIVENTAS LLC |
$609.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25DJ-03246 |
25D4402172 |
Materiales electricidad Unidad Canina (K-9) |
COMERCIAL TORO, INC |
$238.82 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
31/Ene/2025 |
25J-13217 |
2544012363 |
Coolers |
CHINEA SERVICES INC |
$1,300.65 |
Departamento de Salud |