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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Ene/2025 |
25J-12158 |
2544012459 |
CONTINUIDAD ALQUILER DE TRANSFORMADOR PARA SUBESTACION ELECTRICA INST. GUAYAMA 1000 |
PHASOR ENGINEERING, INC. |
$104,940.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
31/Ene/2025 |
25J-13143 |
2544012450 |
Adquisición de materiales para los equipos de mantenimiento de las facilidades de Fuerte Allen en Juana Díaz |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$3,346.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13143 |
2544012451 |
Adquisición de materiales para los equipos de mantenimiento de las facilidades de Fuerte Allen en Juana Díaz |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$1,672.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13143 |
2544012449 |
Adquisición de materiales para los equipos de mantenimiento de las facilidades de Fuerte Allen en Juana Díaz |
RICO TRACTOR, INC. |
$681.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13259 |
2544012446 |
SOLICITUD DE SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO 100MBPS |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$10,752.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13108 |
2544012455 |
COMPRA E INSTALACION A/C 12000 BTU |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$1,180.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13201 |
2544012454 |
Mantenimiento RICOH |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$3,094.85 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
31/Ene/2025 |
25J-13257 |
2544012443 |
Batones Foam Adiestramiento - SAEA |
TACTICAL EQUIPMENT CONSULTANTS, INC. |
$5,565.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13128 |
2544012453 |
MATERIAL ELECTRICO |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$363.30 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13152 |
2544012452 |
ENSERES PARA EL PISO 8 Y 10 |
Quick Delivery |
$5,369.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
31/Ene/2025 |
25J-13244 |
2544012447 |
Servicios de Mantenimiento IBM Mainframe |
International Business Machines Corporation |
$65,062.93 |
Departamento de Hacienda |
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31/Ene/2025 |
25J-13301 |
2544012445 |
Tubos electricos areas comunes Hato Rey |
MADERAS 3C LLC. |
$109.91 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
31/Ene/2025 |
25J-13196 |
2544012444 |
POSTE FAROLA PALACIO |
SAN JUAN LIGHTING CORP. |
$3,599.30 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13299 |
2544012439 |
MATERIAL OFICINA - DEPARTAMENTO ESTUDIOS GENERALES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$831.33 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13289 |
2544012434 |
ESCRITORIOS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$780.78 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
31/Ene/2025 |
25J-12944 |
2544012433 |
Radiador, Tapón Radiador y Housing Termostato |
Mega Parts and Service Inc |
$237.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13296 |
2544012441 |
ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORA |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$128.85 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
31/Ene/2025 |
25J-13298 |
2544012440 |
Servicios de alimentos catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,093.30 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Ene/2025 |
25J-13245 |
2544012438 |
material de imprenta |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$2,775.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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31/Ene/2025 |
25J-13114 |
2544012265M1 |
Almuerzo para el DIBAT |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$15,127.00 |
Departamento Recreación y Deportes |