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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Feb/2025 |
25DJ-02711 |
CM5-4115 |
6232-25-043 Triturador pastillas |
G. MED PRODUCT, INC. |
$4,905.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Feb/2025 |
25J-13499 |
2544012644 |
Solicitud de CALENTADOR DE LINEA |
H. Q. J. PLUMBING SUPPLIES LLC |
$231.88 |
Departamento de Salud |
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05/Feb/2025 |
25DJ-00308 |
CM5-7079 |
5501-25-011 |
TERUMO LATIN AMERICA CORPORATION |
$24,750.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Feb/2025 |
25J-13551 |
2544012667 |
REQ 19450 (GE12551 / GE12509) Filtro Urea (250027) |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$553.68 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Feb/2025 |
25DJ-03376 |
CM5-4130 |
4312-25-007- Cheques MP |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$1,750.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/Feb/2025 |
25J-13512 |
2544012666 |
PRODUCTOS LIMPIEZA |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$138.70 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Feb/2025 |
25DJ-03324 |
25D4402205 |
PIESAS EQUINOX POOL |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$480.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Feb/2025 |
25J-13388 |
2544012626 |
Equipo de Oficina |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$897.82 |
Departamento de Salud |
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05/Feb/2025 |
25J-12672 |
2544012663 |
Equipo para recepción |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$5,648.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Feb/2025 |
25DJ-03357 |
25D4402237 |
SERVICIO CAJA DE CAUDALES |
AMERICA'S LOCKS & KEY CORP. |
$270.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Feb/2025 |
25DJ-03395 |
25D4402238 |
COMPRA ANTENAS |
water factory inc |
$3,756.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Feb/2025 |
24DJ-01946 |
24D4401325M1 |
COMPRA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
05/Feb/2025 |
24DJ-01926 |
24D4401313M1 |
COMPRA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de la Familia |
|
05/Feb/2025 |
25J-13428 |
2544012656 |
Mantenimiento de fotocopiadora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$340.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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04/Feb/2025 |
25J-13445 |
2544012655 |
REEMPLAZO BOMBILLAS |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$2,147.00 |
Departamento de Hacienda |
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04/Feb/2025 |
25J-13497 |
2544012651 |
MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO EDF CENTRAL |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$238.47 |
Departamento de la Vivienda |
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04/Feb/2025 |
25J-13496 |
2544012635 |
BANDEJA PINTURA 4 DEPT. PINTURA |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$18.90 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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04/Feb/2025 |
25J-13522 |
2544012639 |
CONS Y REP EQUIPO AUTOMOTRIZ |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$1,974.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Feb/2025 |
25J-13442 |
2544012637 |
COMPRA DE NEUMÁTICO / OFICINA DE LA SECRETARIA / GE-10160 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$205.00 |
Departamento de Justicia |
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04/Feb/2025 |
25J-13517 |
2544012632 |
Filtros Aceites/Aire |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,629.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |