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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Feb/2025 |
25J-13543 |
2544012684 |
SERVICIO DE PROTECCIÓN DE RED COMPUTARIZADA FIREWALL (RENOVACIÓN DE CONTRATO) PARA EL CBA Y SALA SINFÓNICA |
GM Sectec, Corp |
$3,430.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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05/Feb/2025 |
25J-13541 |
2544012657 |
MUDANZAS DE IMPRESORAS RICOH |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,630.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Feb/2025 |
25J-13533 |
2544012660 |
SILLAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,828.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Feb/2025 |
25J-13526 |
2544012668 |
Mantenimiento para turbina de GE-05681 Ramey |
PALADIUS CORP. |
$960.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Feb/2025 |
25J-13523 |
2544012653 |
Filtros Aceites/Aire |
WALDEMAR LÓPEZ |
$378.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Feb/2025 |
25J-13489 |
2544012654 |
Compra de Mobiliario |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$4,428.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Feb/2025 |
25J-13346 |
2544012661 |
Licencias Microsoft para DDEC |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$73,103.40 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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05/Feb/2025 |
25J-13548 |
2544012672 |
REPARACION AIRE ACONDICIONADO CESCO DE AGUADILLA (RECEPCION) |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$1,680.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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05/Feb/2025 |
25J-13529 |
2544012673 |
172-REPARACION DE TUBOS |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$13,500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Feb/2025 |
25DJ-03412 |
25D4402251 |
PINTURA EN SPRAY |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$239.90 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Feb/2025 |
25DJ-03256 |
25D4402244 |
Muebles de Oficina, SAGA |
AE NOVA DIST INC |
$9,886.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Feb/2025 |
25DJ-03402 |
25D4402250 |
ENFRIADORAS DE AGUA ( FUENTES DE AGUA) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,990.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Feb/2025 |
25J-13537 |
2544012658 |
PLASTIC STRAPING CENTRO REPRODUCCION MEDICAID |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$412.90 |
Departamento de Salud |
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05/Feb/2025 |
25J-13383 |
2544012669 |
Reparación de motor del portón |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$4,850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Feb/2025 |
25J-12822 |
2544012662 |
Entradas Parque de las Ciencias 2025 |
TV Educational Park Management, LLC |
$6,042.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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05/Feb/2025 |
25J-13531 |
2544012664 |
Recarga Gas Propano Estacion de Arecibo |
LIQUILUX GAS CORPORATION |
$343.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Feb/2025 |
25J-13467 |
2544012645 |
Materiales de Limpieza I Embalse Lucchetti |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,856.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Feb/2025 |
25J-13467 |
2544012646 |
Materiales de Limpieza I Embalse Lucchetti |
PRIME JANITORIAL SERVICE CORP. |
$79.14 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Feb/2025 |
25J-13467 |
2544012647 |
Materiales de Limpieza I Embalse Lucchetti |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,473.88 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/Feb/2025 |
25J-13557 |
2544012670 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$525.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |