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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Feb/2025 |
25J-13505 |
2544012633 |
FUMIGACION CSI |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,200.00 |
Departamento de Estado |
|
06/Feb/2025 |
25J-13718 |
2544012833 |
ACEITE PARA CAMIONES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$221.00 |
Departamento de Hacienda |
|
06/Feb/2025 |
25J-13729 |
2544012832 |
JABON ANTIBACTERIAL EN FOAM |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$1,716.25 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
06/Feb/2025 |
25J-13596 |
2544012831 |
/ |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,770.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Feb/2025 |
25J-13712 |
2544012820 |
SISTEMA DE AIRES |
SAME DAY SERVICE, INC. |
$3,750.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
06/Feb/2025 |
25J-13515 |
2544012631 |
FUMIGACION |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,147.50 |
Departamento de Estado |
|
06/Feb/2025 |
25J-13686 |
2544012803 |
ASTAS EN MADERA |
Quick Delivery |
$723.00 |
Departamento de Justicia |
|
06/Feb/2025 |
25J-13682 |
2544012810 |
mantenimiento de Dodge Durango |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$350.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Feb/2025 |
25J-13570 |
2544012802 |
Solicitud de Productos de Mantenimiento para los Talleres de Reparación de Embarcaciones NFURA |
CHEMICAL SOLUTIONS, LLC |
$5,270.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Feb/2025 |
25J-13375 |
2544012806 |
Compra de equipo y herramientas de avicultura para el Proyecto de la Cotorra Puertorriqueña |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,077.52 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Feb/2025 |
25J-13732 |
2544012826 |
Solicitud de alimento |
GANADEROS BORGES, INC. |
$1,628.41 |
Departamento de Salud |
|
06/Feb/2025 |
25J-13707 |
2544012821 |
TONER CARTRIDGE |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$602.98 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Feb/2025 |
25DJ-03513 |
25D4402265 |
MUDANZA |
VIC TRANSPORTATION, INC |
$6,720.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Feb/2025 |
25J-13639 |
2544012819 |
SUPLIR Y REEMPLAZAR VDF DE LA BOMBA DE AGUA DAÑADO EN EL EDIFICIO DE FOMENTO |
GC Company Corp. |
$1,980.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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06/Feb/2025 |
25J-13483 |
2544012817 |
MATERIAL MEJORAS DE SALON DE CONFERENCIA SOTANO OFC CENTRAL |
Quick Delivery |
$3,868.00 |
Departamento de la Vivienda |
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06/Feb/2025 |
25J-13483 |
2544012818 |
MATERIAL MEJORAS DE SALON DE CONFERENCIA SOTANO OFC CENTRAL |
MADERAS 3C LLC. |
$2,419.10 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Feb/2025 |
25J-13384 |
2544012557M1 |
Cronicas (médico) |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$148.00 |
Departamento de Salud |
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06/Feb/2025 |
25J-13417 |
2544012807 |
Solicitud de Adjustable asketball System |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$9,800.00 |
Departamento de Salud |
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06/Feb/2025 |
25J-13535 |
2544012729 |
Equipo para Computadoras |
Caribbean Data System, Inc. |
$179.91 |
Departamento de Salud |
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06/Feb/2025 |
25J-13535 |
2544012730 |
Equipo para Computadoras |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$513.72 |
Departamento de Salud |