![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Feb/2025 |
25J-13795 |
2544012900 |
LIMPIEZA UNIDADES AIRES ACONDICIONADOS |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$2,510.00 |
Departamento de Justicia |
|
07/Feb/2025 |
25J-13723 |
2544012889 |
MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOBBY, OFICINAS Y PASILLOS DE EDF CENTRAL |
BEST BENNER BUILDING CORP |
$3,160.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Feb/2025 |
25J-13689 |
2544012883 |
TINTES PARA CRISTALES (FISCALIA) |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$856.00 |
Departamento de Justicia |
|
07/Feb/2025 |
25J-13776 |
2544012898 |
INSTALACION DE ALFOMBRA |
CHINEA SERVICES INC |
$4,931.00 |
Departamento de Estado |
|
07/Feb/2025 |
25DJ-01999 |
25D4402291 |
Materiales de Oficina EVF |
ART OF SERVICES |
$1,500.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Feb/2025 |
25DJ-03386 |
25D4402285 |
ARCHIVO CUNA RODANTE |
Distribuidora Central LLC |
$249.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Feb/2025 |
25DJ-03341 |
25D4402194M1 |
COMPRA 2 GOMAS DODGE CARAVAN GE09865 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$239.60 |
Departamento de la Familia |
|
07/Feb/2025 |
25DJ-03398 |
25D4402277 |
CERRADURA |
MADERAS 3C LLC. |
$37.90 |
Departamento de la Familia |
|
07/Feb/2025 |
25J-13782 |
2544012886 |
REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$900.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
06/Feb/2025 |
25J-13778 |
2544012858 |
Para juego de Softball DRD |
Impresos Delia Ayal |
$330.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
06/Feb/2025 |
25J-13713 |
2544012865 |
REQ 19996 MAT DE LIMP 250113 |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$267.15 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Feb/2025 |
25J-13787 |
2544012899 |
Adquisición de reactivos para la planta de tratamiento de agua del Fuerte Allen en Juana Díaz |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,296.16 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Feb/2025 |
25DJ-02056 |
25D4401377 |
AREA ROPERIA |
TALUNA CORP |
$6,173.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Feb/2025 |
25J-13785 |
2544012897 |
COMPRA DE LETREROS PARA IDENTIFICAR LAS AREAS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD EN EL EDIFICIO NEW SAN JUAN BAJO PROGRAMA DE COMERCIO Y EXPORTACIÓN |
ROTULOS SANTANA INC. |
$404.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
06/Feb/2025 |
25J-13234 |
2544012864 |
SOLICITUD DE MATERIALES PARA TALLER HABILITATIVOS |
Quick Delivery |
$3,898.58 |
Departamento de Salud |
|
06/Feb/2025 |
25J-13673 |
2544012894 |
DH-1865 Organizadores de Escritorios |
Distribuidora Central LLC |
$1,445.00 |
Departamento de Hacienda |
|
06/Feb/2025 |
25J-13615 |
2544012828 |
Licencia de Microsoft 365 |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$9,558.00 |
Departamento de Salud |
|
06/Feb/2025 |
25J-13619 |
2544012895 |
Salón para adiestramiento |
PUERTO RICO CARIBE LESSEE LLC |
$17,095.87 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
06/Feb/2025 |
25J-13694 |
2544012854 |
LIMPIEZA Y REEMPLAZO DE ALFOMBRA VEHÍCULO FORD CONNECT 2024 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,325.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
06/Feb/2025 |
25J-13784 |
2544012887 |
COMPRA DE TUBOS Y BOMBILLAS EQUIPOS FUNDIDOS EN AREAS COMUNES DEL EDIFICIO NEW SAN JUAN |
MADERAS 3C LLC. |
$203.40 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |