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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Feb/2025 |
25J-13847 |
2544012947 |
bocinas para estudio de Radio |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$1,353.77 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
07/Feb/2025 |
25J-13845 |
2544012945 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$583.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Feb/2025 |
25J-13830 |
2544012942 |
MANTENIMIENTO PODA DE ÁRBOL EDIFICIO PRIDCO |
Q CONSTRUCTION & MAINTENANCE, INC. |
$1,000.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Feb/2025 |
25J-13796 |
2544012937 |
INSTALACIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE CABLEADO |
Computer Inn Corp |
$10,773.06 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
07/Feb/2025 |
25J-13544 |
2544012827 |
Taller ODSEC 13 Febrero de 2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$7,800.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
07/Feb/2025 |
25J-13768 |
2544012940 |
Adquisición de Equipo |
TALUNA CORP |
$9,135.63 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Feb/2025 |
25J-13841 |
2544012932 |
Solicitud de artículos arriba desglosados para facilitar los trabajos en el almacén |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$539.56 |
Departamento de Salud |
|
07/Feb/2025 |
25J-13802 |
2544012922 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$238.50 |
Departamento de Salud |
|
07/Feb/2025 |
25J-13797 |
2544012925 |
Silla de oficina ergonómica |
J. SAAD NAZER, INC. |
$254.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Feb/2025 |
25J-13837 |
2544012936 |
REQ 19683 Bomba de Lubricación, Manual, Embudo 250074 |
MOTOPAC. CORP. |
$1,220.49 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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07/Feb/2025 |
25J-13657 |
2544012920 |
HOJALATERIA Y PINTURA FORD 250 |
TRUCKARS, INC |
$11,214.57 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Feb/2025 |
25J-13824 |
2544012919 |
Solicitud de Inspección y Evaluación de Generador del Vivero Cambalache |
Three O' LLC |
$1,430.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Feb/2025 |
25J-13520 |
2544012935 |
COMPRA DE ARTICULOS DE PROMOCION |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$18,000.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/Feb/2025 |
25J-13800 |
2544012928 |
C-QAgua-013 - Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$265.93 |
Departamento de Salud |
|
07/Feb/2025 |
25J-13809 |
2544012927 |
Adquisición Tecnología |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,664.05 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
07/Feb/2025 |
25J-13733 |
2544012929 |
Solicitud de alimento |
Maria De Jesús |
$52.00 |
Departamento de Salud |
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07/Feb/2025 |
25J-13840 |
2544012926 |
Reparación Vehículo Motor Pool tablilla GE08049 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,767.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Feb/2025 |
25J-13758 |
2544012931 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$3,650.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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07/Feb/2025 |
25J-13680 |
2544012890 |
FILTROS LAMPARA WACKER NEUSON 085136 |
Mega Parts and Service Inc |
$205.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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07/Feb/2025 |
25J-13473 |
2544012860 |
REPARACIÓN DE V.O. GE-10271 / OCSVTD - PONCE |
Car Color Max |
$6,980.55 |
Departamento de Justicia |