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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Feb/2025 |
25J-13899 |
2544013011 |
GAS PROPANO INSTITUCION GUAYAMA 1000 |
LIGHT GAS CORPORATION |
$10,380.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Feb/2025 |
25DJ-03430 |
25D4402308 |
SERV. REP. CERTIF. SIST EXT CONTRA INCENDIOS |
Security & Fire Protection PR LLC |
$27,578.98 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Feb/2025 |
25J-13869 |
2544012977 |
Baterias |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$141.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Feb/2025 |
25J-13865 |
2544012962 |
Para abastecer inventario del Almacen Central |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$2,085.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
10/Feb/2025 |
25J-13861 |
2544012966 |
Reparacion de unidad con equipo de Comunicaciones tablilla GE04805 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$2,990.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Feb/2025 |
25J-13842 |
2544012941 |
REQ 19437(GE5986) Junta Catalítico, Cable Cambio, Pads y Banda (250015) |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$136.80 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
10/Feb/2025 |
25J-13344 |
2544012973 |
requisicion de alimentos |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$12,800.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Feb/2025 |
25J-13714 |
2544012961 |
ADQISICION DE EQUIPO DE MATERIALES Y LIMPIEZA PARA LAS EMBARCACIONES |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$6,963.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Feb/2025 |
25J-13852 |
2544013008 |
ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$245.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Feb/2025 |
25J-13839 |
2544012981 |
Pautas en periodico |
GFR Media, LLC |
$3,178.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
07/Feb/2025 |
25J-13868 |
2544013007 |
Compara de Alimentos Reunion KPG 11/feb/2024 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$837.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Feb/2025 |
25J-13773 |
2544013001 |
Material de Oficina |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$380.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
07/Feb/2025 |
25J-13888 |
2544013005 |
Gomas y alineamiento |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$882.48 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Feb/2025 |
25J-13881 |
2544012998 |
Materiales d oficina del State Guard |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$192.02 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Feb/2025 |
25J-13876 |
2544013002 |
MATERIAL CONSTRUCCION MADERA TRATADA |
MADERAS 3C LLC. |
$2,831.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
07/Feb/2025 |
25J-13721 |
2544012959 |
Redman & Tarjetas - Equipo Adiestramiento |
TALUNA CORP |
$34,869.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Feb/2025 |
25J-13756 |
2544012939 |
REEMPLAZO DE GOMA VEHICULO OGC HIGHLANDER 2003 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$400.92 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Feb/2025 |
25J-12899 |
2544013003 |
Padfolio |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$2,040.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Feb/2025 |
25J-13877 |
2544012987 |
ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO - LAB. VETERINARIO |
VCI, INC |
$2,626.49 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
07/Feb/2025 |
25J-13878 |
2544012993 |
Para abastecer inventario del Almacen Central |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$4,295.00 |
Departamento Recreación y Deportes |