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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Feb/2025 |
25J-14021 |
2544013132 |
EMERGENCIAS AMBIENTALES 09472 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$480.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Feb/2025 |
25J-14024 |
2544013109 |
REQ 19927 Mangas de A/C y Refrigerante R-134-A (250106) |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$178.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Feb/2025 |
25J-14023 |
2544013117 |
Sillas Ergonómicas Espaldar Alto |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$18,240.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-14013 |
2544013113 |
REQ 19439(GE11926)Shock Absorber y Filtro Aire de Motor(250016) |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$628.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Feb/2025 |
25J-14016 |
2544013110 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
BENITEZ GROUP, INC. |
$1,481.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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11/Feb/2025 |
25J-13780 |
2544013124 |
MAKITA Brushless Cordless Power Cutter Kit,9 & Circular Saw Blade,9 in Blade,60 Teeth |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$7,092.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Feb/2025 |
25J-13780 |
2544013123 |
MAKITA Brushless Cordless Power Cutter Kit,9 & Circular Saw Blade,9 in Blade,60 Teeth |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$295.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-13661 |
2544013021 |
Materiales de oficina para el Campamento Santiago en Salinas y Fuerte Allen en Juana Díaz |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,416.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-13661 |
2544013022M1 |
Materiales de oficina para el Campamento Santiago en Salinas y Fuerte Allen en Juana Díaz |
S.O.P., INC. |
$1,946.35 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-13661 |
2544013023 |
Materiales de oficina para el Campamento Santiago en Salinas y Fuerte Allen en Juana Díaz |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,940.59 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
11/Feb/2025 |
25J-13027 |
2544013115 |
Materiales Anclaje Instalacion Defensas (A. Rosario) |
Hilti Caribe, LLC |
$8,700.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Feb/2025 |
25J-13981 |
2544013116 |
Servicios bancarios adicionales |
FIRSTBANK PUERTO RICO |
$350.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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11/Feb/2025 |
25J-14008 |
2544013120 |
Alquiler Vehículo |
AAA CAR RENTAL, INC. |
$2,278.44 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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11/Feb/2025 |
25J-14012 |
2544013126 |
Servicios de Inspección, Mantenimiento y Recarga |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$301.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Feb/2025 |
25J-14011 |
2544013128 |
Servicios de Inspección, Mantenimiento y Recarga del aeropuerto de Isla Grande [ |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$620.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
11/Feb/2025 |
25DJ-03557 |
25D4402345 |
Papel Bond Carta |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$2,028.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03556 |
25D4402346 |
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL - CHEVROLET TAHOE GE-04998 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$195.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03520 |
25D4402348 |
Compra equipo Ergonómico |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$428.47 |
Departamento de la Familia |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03520 |
25D4402347 |
Compra equipo Ergonómico |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$200.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Feb/2025 |
25DJ-03344 |
25D4402295 |
COMPRA E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS (PU-21) CERDAS DE CONFINADOS SUR B PSICOSOCIAL FACILIDAD MEDICA PONCE 500 |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$20,351.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |