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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Feb/2025 |
25DJ-03614 |
25D4402373 |
Compra de archivos laterales de 5 gavetas |
DEM SOLUTIONS & MORE LLC |
$4,999.95 |
Departamento de la Familia |
|
13/Feb/2025 |
25J-09263 |
2544008678M1 |
Calibraciones a Hood & Emergency Showers Laboratorio JoBaNERR |
Metro Tech Corp |
$305.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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13/Feb/2025 |
25J-09045 |
2544008422M1 |
ADQ MATERIA OFICINA -PARTITION |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,203.50 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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13/Feb/2025 |
25J-13910 |
2544013262 |
Extintores Inst. 1072 Bayamon Enmendado 2/4/25 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$4,290.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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13/Feb/2025 |
25DJ-03387 |
25D4402279 |
COMPRA DE COMBUSTIBLE FLEETRITE DEF.205 GALLON |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$725.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Feb/2025 |
25DJ-03543 |
CM5-8100 |
6111-25-33/Indicadores Trophon |
MEDISPEC PUERTO RICO INC. |
$240.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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13/Feb/2025 |
25J-14157 |
2544013275 |
Impresion de hoja de Survey Worksheet |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$1,770.00 |
Departamento de Salud |
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13/Feb/2025 |
25DJ-03608 |
CM5-8106 |
6111-25-34/Gel warmer sonografía |
G. MED PRODUCT, INC. |
$650.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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13/Feb/2025 |
25DJ-03602 |
CM5-8105 |
6310-25-253 se solicita se realice el mantenimiento anual de inspección y calibración de; vemto;adpr Zoll #prop SA-12224 |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,050.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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13/Feb/2025 |
25DJ-03598 |
CM5-8104 |
6123-25-102 |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$2,567.63 |
Administración de Servicios Médicos |
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13/Feb/2025 |
25DJ-03434 |
CM5-7266 |
6250-25-31 MANGAS SIST SUPRESION INCENDIO/ CONECTORES-MANGAS (CONTROL DE CALIDAD DE AIRE/O2) |
Alfa Process LLC |
$3,063.45 |
Administración de Servicios Médicos |
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13/Feb/2025 |
25J-13386 |
2544013279 |
Equipo de Oficina |
Ontime Soft Inc. |
$3,254.00 |
Departamento de Salud |
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13/Feb/2025 |
25DJ-03617 |
25D4402364 |
TERMOSTATO |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$429.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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12/Feb/2025 |
25J-14119 |
2544013255 |
compra zapato ambiente marino |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$93.30 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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12/Feb/2025 |
25J-14199 |
2544013277 |
REPARACIÓN RELOJ PONCHADOR DE CORRESPONDENCIA - MAYAGUEZ |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$165.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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12/Feb/2025 |
25J-14176 |
2544013280 |
SERVICIO DE ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$261.75 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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12/Feb/2025 |
25J-14173 |
2544013269 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$606.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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12/Feb/2025 |
25J-14192 |
2544013267 |
batería |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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12/Feb/2025 |
25J-13574 |
2544012868 |
Adquisición de Materiales- Piso 16 |
INTERIOR SYSTEMS GROUP INC. |
$1,182.35 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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12/Feb/2025 |
25J-14102 |
2544013270 |
PREMIUM BLADE |
JOMAR GRAPHICS, INC. |
$105.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |