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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Feb/2026 |
26J-15866 |
2644015179 |
Merienda curso 26/febrero/2026 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$210.40 |
Departamento de Justicia |
|
24/Feb/2026 |
26J-14229 |
2644015170 |
EXT AMA DE LLAVES |
Care Helpers, LLC |
$225,000.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Feb/2026 |
26J-15840 |
2644015145 |
Compra de Amortiguadores, y calipers de Frenos 2029 Morovis |
Mega Parts and Service Inc |
$1,719.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Feb/2026 |
26J-15852 |
2644015172 |
Microwave para dpto de salud |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,899.50 |
Departamento de Salud |
|
24/Feb/2026 |
26J-15308 |
2644014860 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$770.85 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
24/Feb/2026 |
26J-15308 |
2644014861C |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$0.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
24/Feb/2026 |
26J-15308 |
2644014859 |
Materiales de Oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$2,699.70 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
24/Feb/2026 |
26J-15138 |
2644015167 |
ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECUMINICACIONESLicencia Aruba Central |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$792,994.98 |
Departamento de la Familia |
|
24/Feb/2026 |
26J-15836 |
2644015127 |
Alimento entrega de unidades |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$453.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Feb/2026 |
26J-13555 |
2644012976M1 |
Compra Carnes Contrato Febrero 2026 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$8,144.73 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Feb/2026 |
26J-15771 |
2644015168 |
COMPRA TONER IMPRESORA HP 414A |
TONER MAX INC. |
$1,150.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
24/Feb/2026 |
26J-15574 |
2644015161 |
Adquisición de Piezas Suministros y Piezas Equipos Balneario La Monserrate, Luquillo |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$2,823.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Feb/2026 |
26DJ-03543 |
26D4402316 |
Adquisicion de yoyo retractable |
HERRERO GRAPHIC PRINTING INC. |
$277.50 |
Departamento de la Familia |
|
24/Feb/2026 |
26J-15847 |
2644015169 |
Reparación sistema agua de 4y reemplazo de caja rosca manguera comercial Isabel II Ponce/PCE |
True Plumbing PR LLC |
$4,015.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
24/Feb/2026 |
26DJ-03362 |
26D4402301 |
Cerraduras para puertas de oficinas |
ALL LOCKS |
$1,475.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Feb/2026 |
26DJ-03591 |
26D4402347 |
Adquisicion de tarjetas de acceso |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$1,125.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Feb/2026 |
26J-15822 |
2644015126 |
REQ 2026FEBRERO035 REFILLS BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$70.70 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
24/Feb/2026 |
26DJ-03624 |
26D4402372 |
Compra |
Quick Delivery |
$1,812.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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24/Feb/2026 |
26J-15824 |
2644015159 |
UCAT- ARCHIVOS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$307.58 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Feb/2026 |
26DJ-03556 |
26D4402331 |
Adquisicion cargador de bateria |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$456.91 |
Departamento de la Familia |