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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Feb/2025 |
25J-14416 |
2544013530 |
Jugos Vintage feb 2025 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$3,343.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Feb/2025 |
25DJ-03662 |
25D4402416 |
ACONDICIONADOR DE AIRE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$1,684.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Feb/2025 |
25J-14437 |
2544013534 |
Adquisición Materiales de Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$145.72 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
18/Feb/2025 |
25J-14492 |
2544013538 |
Alineamiento |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$52.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Feb/2025 |
25J-14425 |
2544013521 |
CERTIFICACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO - LHP |
MITEL DISTRIBUTING CORP. |
$750.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Feb/2025 |
25J-14458 |
2544013531 |
COMPRA DE GOMAS ZONA VEGA BAJA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$888.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Feb/2025 |
25J-14405 |
2544013536 |
178-REPARACION DE SUBESTACION |
JOSE RIVERA |
$48,900.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Feb/2025 |
25J-14393 |
2544013529 |
Mantenimiento e Inspección de Generadores |
TESELTA LLC |
$7,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Feb/2025 |
25J-14433 |
2544013533 |
C-QAgua-015 - Mantenimiento Equipos Mettler Toledo |
GENTECH BIOMEDICAL, INC. |
$350.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Feb/2025 |
25J-14420 |
2544013497 |
candados |
MADERAS 3C LLC. |
$284.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Feb/2025 |
25J-14422 |
2544013501 |
COMPRA DE JACKET CUERPO DE VIGILANTE |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$43,329.24 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Feb/2025 |
25J-14446 |
2544013511 |
Docking Stations |
Caribbean Data System, Inc. |
$497.25 |
Departamento de Justicia |
|
18/Feb/2025 |
25J-14453 |
2544013528 |
REPARACIÓN CISTERNA DE AGUA EN RESCATE DEL AEROPUERTO DE CEIBA |
HORTA CONTRACTORS INC. |
$290.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
18/Feb/2025 |
25J-14377 |
2544013525 |
RENOVACION LICENCIA ADOBE |
SoftwareOne Puerto Rico Inc. |
$9,065.88 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Feb/2025 |
25J-14428 |
2544013524 |
CHEQUES PROGRAMA ADSEF (SFMNP) 2025 |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$3,891.50 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
18/Feb/2025 |
25J-14444 |
2544013523 |
CAJAS DE CARTON Y HIGHLITER |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,394.00 |
Departamento de Estado |
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18/Feb/2025 |
25J-14394 |
2544013522 |
Extintor y servicio de inspeccion |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$135.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Feb/2025 |
25J-14432 |
2544013510 |
Reparación de generador |
Three O' LLC |
$4,946.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Feb/2025 |
25J-14411 |
2544013499 |
33133-REPARACION DESAGUE DE FREGADERO |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$987.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Feb/2025 |
25J-14410 |
2544013508 |
33141-REEMPLAZO DE VALVULAS DE INODOROS |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$2,625.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |