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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Feb/2025 |
25J-14585 |
2544013693 |
TINTES |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$110.00 |
Departamento de Hacienda |
|
20/Feb/2025 |
25J-13890 |
2544013669 |
RELOJ PONCHADOR PROG CDBG-DR OFC FINANZAS |
Interboro Systems Corp. |
$4,145.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
20/Feb/2025 |
25J-14630 |
2544013672 |
Suplido botiquin |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$40.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25J-14627 |
2544013687 |
Mantenimiento reloj ponchador |
ALBERTO GARCIA |
$316.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25J-14495 |
2544013671 |
CALIDAD DE AGUA TRUCK BED GE 10203 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$890.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
20/Feb/2025 |
25J-14413 |
2544013670 |
33024-PINTURA |
THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY |
$17,869.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
20/Feb/2025 |
25J-14589 |
2544013686 |
BOARD PARA ELEVADOR |
J R ELEVATOR, LLC. |
$2,845.11 |
Departamento de Estado |
|
20/Feb/2025 |
25J-14561 |
2544013675 |
Materiales Actividad de la Semana de la Mujer |
Quick Delivery |
$1,820.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25J-14614 |
2544013682 |
REPARACION DE VEHICULO OFICIAL |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$550.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Feb/2025 |
25J-14503 |
2544013623 |
Articulos para limpieza de autos de la agencia |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$292.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25J-14477 |
2544013638 |
LABELS |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$499.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25J-14580 |
2544013691 |
Materiales para actividad en la Semana de la Mujer |
BAYAMON STATIONERY, INC. |
$131.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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20/Feb/2025 |
25J-14580 |
2544013690 |
Materiales para actividad en la Semana de la Mujer |
ART OF SERVICES |
$1,085.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
20/Feb/2025 |
25J-14547 |
2544013660 |
SERVICIO DE REMPLAZO DE SET PADS / V.O. GE-10262 |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$344.90 |
Departamento de Justicia |
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20/Feb/2025 |
25J-14591 |
2544013664 |
ESCRITORIO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,106.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
20/Feb/2025 |
25DJ-03588 |
25D4402443 |
SOLICITUD DE REPARACIÓN PARA EL MONTACARGAS ELÉCTRICOS |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$3,169.08 |
Departamento de la Familia |
|
20/Feb/2025 |
25J-14559 |
2544013676 |
Tuercas para aro de vehículo |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$65.15 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Feb/2025 |
25J-14455 |
2544013674 |
CHEQUES PROGRAMA FMNP (WIC) 2025 |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$11,308.20 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
20/Feb/2025 |
25DJ-03339 |
25D4402201M2 |
SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA - REPARACIÓN CAMIÓN GE-09024 - PDA |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$1,341.60 |
Departamento de la Familia |
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20/Feb/2025 |
25DJ-03653 |
25D4402442 |
Compra de equipo |
INCO BUSINESS FURNITURE CORP. |
$2,400.00 |
Departamento de la Familia |