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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Feb/2026 |
26J-15909 |
2644015217 |
26P-PLANT-00153 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$478.04 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
25/Feb/2026 |
26J-15905 |
2644015214 |
DRUG COURT-LIMPIEZA |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$81,027.39 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Feb/2026 |
26J-15868 |
2644015175 |
Adquisicion de equipo Tecnológico Computadora servidor Publico Javier Perez |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$996.00 |
Municipio de Aguadilla |
|
25/Feb/2026 |
26J-15837 |
2644015208 |
Servicio de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$297.50 |
Departamento de Salud |
|
25/Feb/2026 |
26J-15921 |
2644015211 |
Niño & Adolescente-Limpieza de oficina |
PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC. |
$98,687.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
25/Feb/2026 |
26J-15886 |
2644015210 |
Control de Plagas OC 2026 |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$869.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2026 |
26J-15566 |
2644015160C |
Adquisición de solventes para el Campamento Santiago en Salinas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
25/Feb/2026 |
26J-15890 |
2644015207 |
Almuerzo Dia de Logros de la Cosecha del Café, Hacienda Doña Minga de Adjunta |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,850.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
25/Feb/2026 |
26J-15854 |
2644015173 |
Calipers y piezas ejes terceros para reparación de frenos de camión forestal GE-12665, bajo propuesta forestal CFA 25DG-1120107-028 |
Mega Parts and Service Inc |
$1,607.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2026 |
26J-15873 |
2644015195 |
gomas delanteras 05391 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,224.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2026 |
26J-05698 |
2644005435M1 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINA |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$36,816.36 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Feb/2026 |
26J-15650 |
2644015174 |
Toners Original para Impresora HP M553 CF3604 (508A) |
TONER MAX INC. |
$9,250.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Feb/2026 |
26J-15848 |
2644015181 |
Partition Folder - Blue - Legal Size |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,470.74 |
Departamento de Justicia |
|
25/Feb/2026 |
26DJ-03627 |
26D4402378 |
COMPRA DE REPARACIONES - CAMION INTERNATIONAL MV607 GE-09025 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$3,598.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Feb/2026 |
26J-15861 |
2644015190 |
Compra de Terminales del Tren Delantero 1622 Las Marías |
Mega Parts and Service Inc |
$389.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2026 |
26J-15799 |
2644015188 |
PIEDRA DE GAVIONES |
EMPRESAS ORTIZ BRUNET, INC. |
$3,800.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Feb/2026 |
26J-15877 |
2644015199 |
Laminado |
MADERAS 3C LLC. |
$169.89 |
Administración de Servicios Generales |
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25/Feb/2026 |
26J-15821 |
2644015176 |
MICROONDAS PARA LOS MERENDEROS EN EL EDIFICIO DE LA CFI |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$1,796.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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25/Feb/2026 |
26J-15887 |
2644015194 |
ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS / GE-10220 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$159.00 |
Departamento de Justicia |
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25/Feb/2026 |
26J-15883 |
2644015201 |
ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS / GE-10164 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$100.00 |
Departamento de Justicia |