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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Feb/2025 |
25J-14742 |
2544013860 |
PIZARRA OFICINA COMISIONADO |
Uniphoto Inc . |
$427.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Feb/2025 |
25J-14735 |
2544013823 |
Servicio de Limpieza de Planta Fisíca (Oficina) y Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$52,333.26 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Feb/2025 |
25J-14755 |
2544013863 |
CONTROL A/C CAMION UTUADO |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$375.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Feb/2025 |
25J-13911 |
2544013868 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A/C(NMEAD) |
Jar Air Condition & Contractor Inc |
$16,500.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Feb/2025 |
25J-14468 |
2544013870 |
SOPORTE PARA DOCUMENTOS - DOCUMENT HOLDER |
S.O.P., INC. |
$25.90 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
21/Feb/2025 |
25J-14608 |
2544013820 |
AUXILIARY POWER MONIOR ZOLL X SERIES |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$5,175.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Feb/2025 |
25DJ-03446 |
CM5-7273 |
5501-25-216 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$25,536.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
21/Feb/2025 |
25J-14807 |
2544013875 |
Artículos de limpieza |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,166.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Feb/2025 |
25J-14792 |
2544013878 |
Nariz de silicona |
Quick Delivery |
$252.78 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Feb/2025 |
25DJ-03780 |
25D4402471 |
Micro compra |
MULTIDESK, LLC |
$1,059.20 |
Departamento de la Familia |
|
21/Feb/2025 |
25DJ-03712 |
25D4402464 |
MATERIALES |
MULTIDESK, LLC |
$53.98 |
Departamento de la Familia |
|
21/Feb/2025 |
25DJ-03712 |
25D4402463 |
MATERIALES |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$3,800.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Feb/2025 |
25DJ-03785 |
25D4402483 |
Varillas, Truss Type, alambre quemado, materiales de pomeria. |
MANUEL LARRIUZ |
$4,130.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
21/Feb/2025 |
25DJ-03707 |
25D4402469 |
Compra |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$980.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Feb/2025 |
25J-14769 |
2544013851 |
Materiales - CADE |
Uniphoto Inc . |
$3,421.97 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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21/Feb/2025 |
25J-14767 |
2544013859 |
Equipos y Herramientas - Diseño Industrial |
Steps 4 Success |
$911.80 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
21/Feb/2025 |
25J-14504 |
2544013866 |
Guidons para los pelotones 2025 |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$6,664.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Feb/2025 |
25J-14806 |
2544013850 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$4,350.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Feb/2025 |
25DJ-03775 |
25D4402480 |
COMPRA DE MATERIALES |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$856.41 |
Departamento de la Familia |
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21/Feb/2025 |
25J-14797 |
2544013848 |
Gomas Unidad 05556 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$321.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |