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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Feb/2025 |
25J-14820 |
2544013978 |
Urgente Batería para Helicóptero N911AM |
ECOLIFT CORPORATION |
$7,050.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25J-14829 |
2544013955 |
IMPRESORAS LEXMARK |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$9,883.96 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25DJ-03753 |
25D4402501 |
compra de piezas |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$190.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Feb/2025 |
25J-14863 |
2544013981 |
Adquisición PANES - SAEA |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$6,031.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25J-14924 |
2544013979 |
Suplir e instalar a/c |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$1,996.93 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
24/Feb/2025 |
25J-14840 |
2544013975 |
CRONICAS (IMPRESOS) |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$7,379.45 |
Departamento de Salud |
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24/Feb/2025 |
25J-14770 |
2544013983 |
Materiales para CADE |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$8,469.79 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25J-14879 |
2544013940 |
MATERIALES DE OFICINA - NSE PROGRAMA WOTC |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$151.90 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25J-14833 |
2544013977 |
DIESEL - DORADO |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$364.61 |
Departamento de la Familia |
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24/Feb/2025 |
25J-14850 |
2544013900 |
Sensor ABS, Zeta, Pitman, Ball Joint, Discos traseros Un GE-10179 Chevrolet Express Humacao |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$985.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25DJ-03690 |
25D4402448 |
Hipoclorito al 12.5% para los Pozo de Sabana Hoyo de Arecibo |
Quick Delivery |
$5,549.70 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
24/Feb/2025 |
25J-14421 |
2544013747M1 |
Adquisición y Mantenimiento de Sistemas de Aires Acondicionados |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$9,940.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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24/Feb/2025 |
25J-14838 |
2544013905 |
MATERIALES Y EQUIPO PROPIEDAD |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,655.24 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Feb/2025 |
25J-14851 |
2544013913 |
MATERIALES DE OFICINA - TAPES- SERVICIOS ADM. |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$612.72 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
24/Feb/2025 |
25J-14866 |
2544013934 |
Lamparas Isabela |
COMERCIAL TORO, INC |
$3,454.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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24/Feb/2025 |
25J-14902 |
2544013973 |
Solicitud de Compra Informal para la Adquisición e Instalación de Unidades de Acondicionador de Aire Oficina 101 Edificio F |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$3,690.00 |
Departamento de Salud |
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24/Feb/2025 |
25J-14896 |
2544013970 |
13 SELLOS PREENTINTADO UNIDAD ANTIFRAUDE MEDICAID |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$670.15 |
Departamento de Salud |
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24/Feb/2025 |
25DJ-03795 |
25D4402499 |
ANILLA COBRE MAQUINA PRESS STOOL |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$3,844.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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24/Feb/2025 |
25J-14814 |
2544013908 |
FRENOS RAM 2500 GE 06966 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$515.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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24/Feb/2025 |
25J-14919 |
2544013974 |
COMPUMATIC MP 550 PONCHADOR |
AMERICAN CHECKWRITERS & OFFICE MACHINES INC. |
$1,516.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |