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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/Feb/2026 |
26J-15935 |
2644015239 |
2026 |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$1,416.00 |
Junta de Retiro |
|
25/Feb/2026 |
26J-15356 |
2644015260 |
ASFALTO DE PARKING |
R & F ASPHALTS UNLIMITED, INC. |
$224,120.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Feb/2026 |
26J-15959 |
2644015247 |
REQ 21591 Digger Paylabor Y Travel Pay P#085424 260153 |
R & B POWER, LLC |
$800.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Feb/2026 |
26J-15796 |
2644015244 |
Binoculares |
TALUNA CORP |
$8,411.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Feb/2026 |
26J-15796 |
2644015245 |
Binoculares |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$6,908.92 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
25/Feb/2026 |
26J-15895 |
2644015257 |
Compra de pasajes de viaje oficial |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,586.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
25/Feb/2026 |
26J-15964 |
2644015262 |
COMPRA DE LITHIUM BATTERY PACK, AVIÓN N130PR |
ECOLIFT CORPORATION |
$707.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2026 |
26J-15962 |
2644015238 |
ADQUISICION DE URGENCIA AZUCAR PARA LA CONFECION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR DE LA SAEA |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$730.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2026 |
26J-15901 |
2644015265 |
Libretas y sobres |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$840.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
25/Feb/2026 |
26DJ-03494 |
26D4402354 |
Plomeria para el área de la cocina |
MANUEL LARRIUZ |
$731.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
25/Feb/2026 |
26J-15919 |
2644015249 |
Reparacion Chevrolet Tahoe |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,153.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
25/Feb/2026 |
26J-15813 |
2644015252 |
VARILLAS DE CONSTRUCCION |
MADERAS 3C LLC. |
$7,702.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
25/Feb/2026 |
26J-15958 |
2644015243 |
Boligrafos |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$90.72 |
Departamento de Hacienda |
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25/Feb/2026 |
26J-15612 |
2644015256 |
Escritorio Ejecutivo - Presidencia NET |
J. SAAD NAZER, INC. |
$627.50 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
25/Feb/2026 |
26DJ-03320 |
26D4402379 |
COMPRA DE EQUIPO |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$9,093.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Feb/2026 |
26DJ-03608 |
26D4402376 |
CMPRA DE PLACAS ESCUELAS |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$870.00 |
Departamento de la Familia |
|
25/Feb/2026 |
26J-10215 |
2644009807C |
CERTIFICACION DE GENERADOR CUMMINS |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
25/Feb/2026 |
26DJ-03614 |
26D4402377 |
BOLETOS AEREOS ALEXANDRE NEPTUNE |
GIRI Corporation DBA Viajes Coqui |
$1,562.00 |
Departamento de la Familia |
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25/Feb/2026 |
26J-15754 |
2644015240 |
Canastas Entrega Mujeres Veteranas |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$640.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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25/Feb/2026 |
26J-15913 |
2644015253 |
Reparación de la Unidad Móvil Freightliner M2 - Tablilla GE05967 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$3,424.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |