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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Mar/2025 |
25J-15601 |
2544014612 |
SUSTITUCION DE BATERIAS GRUPO 31, AMP 550, TIPO ACIDO MARACA PEP BOYS, MODELO 31S950 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$278.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
05/Mar/2025 |
25J-15392 |
2544014382 |
DIESEL PARA VIEQUES |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,984.44 |
Departamento de Salud |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-03914 |
25D4402592 |
Servicio de Remolque a camión |
TRUCKARS, INC |
$1,995.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-03680 |
25D4402576 |
Equipo Orocovis |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$894.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-03691 |
25D4402577 |
Compra de Tintas para Impresora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$4,539.40 |
Departamento de la Familia |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-03678 |
25D4402579 |
COMPRA ESTRIBOS DODGE DURANGO GE09390 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$799.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-03629 |
25D4402590 |
SOLICITUD COMPRA TONER |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,432.40 |
Departamento de la Familia |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-03271 |
25D4402127M1 |
Certificacion y Mantenimient de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$372.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/Mar/2025 |
25J-15582 |
2544014604 |
REGISTRO DE FIRMA DIGITAL |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$450.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
05/Mar/2025 |
25J-14920 |
2544014465 |
Para mantenimiento áreas verdes |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$16,047.93 |
Departamento Recreación y Deportes |
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05/Mar/2025 |
25J-15597 |
2544014611 |
PIEZAS Y SERVICIO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$933.85 |
Junta de Retiro |
|
05/Mar/2025 |
25J-15593 |
2544014605 |
Bateria de tractor para realizar trabajos de mantenimiento |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.90 |
Departamento Recreación y Deportes |
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05/Mar/2025 |
25J-15483 |
2544014505 |
GN CARD VITEK - LAB. VETERINARIO |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC. |
$1,160.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
05/Mar/2025 |
25J-15610 |
2544014609 |
Silla |
J. SAAD NAZER, INC. |
$367.36 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
05/Mar/2025 |
25J-07978 |
2544007394C |
TRASLADOS CAJAS FUERTES |
MUDANZAS TORRES, INC. |
$0.00 |
Departamento de Hacienda |
|
05/Mar/2025 |
25J-15486 |
2544014610 |
ADQ 6 BOLETOS AEREOS ANGELES CA. Y ESTADIA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$21,312.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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05/Mar/2025 |
25J-15590 |
2544014601 |
MATERIALES DE OFICINA |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$114.90 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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05/Mar/2025 |
25J-15579 |
2544014592 |
COMPRA CISTERNA DE AGUA CON INSTALACION(ZONA PONCE) |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$3,675.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Mar/2025 |
25J-15570 |
2544014594 |
ENCUADERNADORA/PERFORADORA Y MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$941.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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05/Mar/2025 |
25J-15592 |
2544014597 |
REQ 20170 10912GE Balance de Gomas Toyota Tacoma 2021 (250130) |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$39.56 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |