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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Mar/2025 |
25J-15646 |
2544014657 |
Materiales de limpieza |
MADERAS 3C LLC. |
$3,822.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Mar/2025 |
25J-15649 |
2544014656 |
SOLICITUD DE ROLLOS DE PLASTICO PARA LA DIVISION PROPIEDAD Y SUMINISTRO CUARTEL GENERAL |
Uniphoto Inc . |
$555.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2025 |
25J-15645 |
2544014659 |
Almacen de Canovanas - Cerradura |
EXO LOCK, INC. |
$400.95 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
05/Mar/2025 |
25J-15620 |
2544014640 |
REEMPLAZO DE DOS BOYAS DE AGUA PARA TORRE DE ENFRIAMIENTODE A/C |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$3,526.40 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
05/Mar/2025 |
25J-15297 |
2544014511 |
SERVICIO DE VOZ & TELEFONÍA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$50,368.35 |
Departamento de Justicia |
|
05/Mar/2025 |
25J-15585 |
2544014648 |
MATERIALES DE OFICINA - NSE PROGRAMA WOTC |
Quick Delivery |
$180.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
05/Mar/2025 |
25J-14904 |
2544014650 |
Orden de Servicio de las Impresoras Fargo |
MULTISYSTEMS, INC. |
$2,320.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
05/Mar/2025 |
25J-15621 |
2544014628 |
libretas de recibo |
HERA PRINTING, CORP |
$216.50 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
05/Mar/2025 |
25J-15599 |
2544014652 |
Reparación Compass 12493GE |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$3,069.85 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
05/Mar/2025 |
25J-15623 |
2544014638 |
SOLICITUD CAMBIO DE BIOMETRICO PARA ANTECEDENTES PENALES |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,085.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2025 |
25J-13898 |
2544013692M1 |
CORTINAS ILUSION BLINDS |
SPECIALIST GARAGE DOORS, BLINDS AND SHADES, INC. |
$7,502.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-03840 |
25D4402603 |
Compra - Rejas Seguridad Edificio 8-A-1 |
MANUEL LARRIUZ |
$7,112.50 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-03840 |
25D4402604 |
Compra - Rejas Seguridad Edificio 8-A-1 |
MADERAS 3C LLC. |
$4,048.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
05/Mar/2025 |
25J-15143 |
2544014305M1 |
Adquisicion de Armas |
AMCHAR CARIBE INC. |
$40,580.00 |
Departamento de Hacienda |
|
05/Mar/2025 |
25J-12985 |
2544012303 |
Para compra de equipo de sonido |
Micheo Music |
$5,113.71 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
05/Mar/2025 |
25J-15301 |
2544014643 |
ACCESO BIOMETRICO |
MIURA, INC. |
$2,974.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Mar/2025 |
25J-15509 |
2544014641 |
MATERIALES PARA EQUIPO DE SISTEMAS DE INFORMACION |
Computer Inn Corp |
$1,687.92 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
05/Mar/2025 |
25DJ-03919 |
25D4402594 |
TRASMISION Y RECEPCION CONTROL CISTERNA BAY 308 |
CESJAN CONSTRUCTION, INC. |
$300.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/Mar/2025 |
25J-15577 |
2544014644 |
PADS ORIGINALES AMBULANCIAS TRANSIT |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$9,730.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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05/Mar/2025 |
25J-15540 |
2544014637 |
MATERIAL CONST. TECHO INSP MAYAGUEZ |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$1,506.45 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |