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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Mar/2025 |
25J-15664 |
2544014674 |
SILLA SECRETARIAL Y ARCHIVO RESCATE DEL AEROPUERTO DE AGUADILLA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$546.43 |
Autoridad de los Puertos |
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06/Mar/2025 |
25DJ-03497 |
CM5-5514 |
8105-25-138 Adquisición de Fusibles Eléctricos para el Motor Center Control de los chiller del Edificio Central (Julio A Pérez) |
WDC PUERTO RICO, INC. |
$6,510.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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06/Mar/2025 |
25DJ-03500 |
MP5-9439 |
6241-25-020 RADIOS DE COMUNICACION |
Skytec, Inc. |
$5,245.80 |
Administración de Servicios Médicos |
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06/Mar/2025 |
25J-15669 |
2544014672 |
REQ 20243 GE30889 VVTI Original y Cam Sensor (250139) |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$155.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Mar/2025 |
25J-15668 |
2544014671 |
Alimentos y suministros para la Oficina del Secretario |
CHINEA SERVICES INC |
$2,070.00 |
Departamento de Hacienda |
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06/Mar/2025 |
25J-15659 |
2544014669 |
Reparación Chevrolet Tahoe 2011 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,690.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-00809 |
25D4400477M1 |
Compra de sillas |
MULTIDESK, LLC |
$2,012.70 |
Departamento de la Familia |
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06/Mar/2025 |
25DJ-02419 |
25D4401513M1 |
Recarga de Agua - CAMPEA Bayamón |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$137.50 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-02893 |
25D4401896M1 |
Agua-CAMPEA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$183.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03778 |
25D4402548 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$13,651.45 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03852 |
25D4402544 |
COMPRA Y SERVICIO |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,690.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03849 |
25D4402550 |
BATERÍAS INTERNA DE LAPTOPS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,761.75 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25J-14701 |
2544014451 |
Adiestramiento Cybersecurity |
INTERACTIVE TECHNOLOGY GROUP CORP |
$7,888.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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06/Mar/2025 |
25J-15536 |
2544014654 |
Pintura Traffic |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,564.02 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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06/Mar/2025 |
25DJ-03915 |
25D4402595 |
COMPRA DE ARREGLOS FLORAL PARA CENTRO DE MESAS |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$400.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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06/Mar/2025 |
25J-15663 |
2544014668 |
Merienda |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$184.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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06/Mar/2025 |
25J-15660 |
2544014664 |
CINTA PARA RELOJ PONCHADOR |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$153.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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06/Mar/2025 |
25DJ-03812 |
25D4402568 |
Reparacion de porton Principal 705 y 501 |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$7,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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06/Mar/2025 |
25DJ-03578 |
25D4402589 |
MICRO COMPRA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$376.60 |
Departamento de la Familia |
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06/Mar/2025 |
25J-15020 |
2544014667 |
33182-MANTENIMIENTO DE KRONOS |
Interboro Systems Corp. |
$13,313.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |