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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Ene/2026 |
26J-12356 |
2644011919 |
Compra de mobiliario y sillas Oficina de la ACAA en Centro Médico |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$97,879.46 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
08/Ene/2026 |
26J-12438 |
2644011904 |
Sonnell VIII |
SONNELL FLEET SOLUTIONS II LLC |
$26,990.70 |
Departamento de Salud |
|
08/Ene/2026 |
26J-12394 |
2644011884 |
Material de Oficina |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$95.88 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
08/Ene/2026 |
26J-12433 |
2644011908 |
GUANTES (ALMACEN) |
TALUNA CORP |
$73.88 |
Departamento de Salud |
|
08/Ene/2026 |
26J-12397 |
2644011880 |
Uniforme Div. Apoyo Operacional (DAO) |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$21,119.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ene/2026 |
26J-12408 |
2644011882 |
Contratro de Selección multiple |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,807.20 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
08/Ene/2026 |
26J-12373 |
2644011890 |
Productos Agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,650.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Ene/2026 |
26J-12409 |
2644011883 |
Sillas |
J. SAAD NAZER, INC. |
$7,494.20 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
08/Ene/2026 |
25DJ-03452 |
CM5-7293 |
5501-25-228 |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$23,024.40 |
Administración de Servicios Médicos |
|
08/Ene/2026 |
26J-12416 |
2644011896 |
Compra de digitalizadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$22,249.75 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
08/Ene/2026 |
26J-12379 |
2644011897 |
Productos Agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$1,650.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Ene/2026 |
26DJ-02959 |
26D4401954 |
DESTAPE TUBRIA DESAGUE EDIDICIO COCINA CENTRO DETENCION OESTE MAYAGUEZ |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$2,375.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Ene/2026 |
26J-12073 |
2644011893 |
Solicitud de Orden para Contra Contrato ASG RFP Número 22-2188 para el Servicio para la Adquisición de Diesel para el CDT de Rio Grande |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,878.60 |
Departamento de Salud |
|
08/Ene/2026 |
26J-12268 |
2644011774 |
Servicio de Limpieza y Mantenimiento 1 enero 2026 hasta el 30 junio 2026 |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$2,600,992.31 |
Departamento de la Familia |
|
08/Ene/2026 |
26DJ-02928 |
26D4401942 |
SUPLIDO E INSTALACION DE SCREENS |
MAV DEVELOPMENT & GENERAL CONTRACTOR, INC. |
$2,300.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
08/Ene/2026 |
26J-11784 |
2644011816 |
Materiales oficina FY2026 |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$8,717.11 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Ene/2026 |
26J-12367 |
2644011873 |
BUJES S58 |
Mega Parts and Service Inc |
$459.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ene/2026 |
26J-12355 |
2644011862 |
Accesorios Impresora Termal |
SWEEPING & VACUUM UNLIMITED, INC. |
$1,078.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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08/Ene/2026 |
26J-12385 |
2644011868 |
BATERIAS CAMION GE10816 FAJARDO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$443.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/Ene/2026 |
26J-12392 |
2644011875 |
Compra de aditivo para sistema DEF camiones y equipo pesado, NMEAD |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$330.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |