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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Mar/2025 |
25J-15513 |
2544014569 |
Brochures Terremotos |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$810.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15715 |
2544014698 |
Herramientas para Comunicaciones |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$3,257.48 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15690 |
2544014728 |
COMPRA DE CRISTAL / VO GE-10279 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$525.00 |
Departamento de Justicia |
|
06/Mar/2025 |
25J-11994 |
2544011213C |
Servicio de fumigación |
MIRANDA & SONS, LLC |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03768 |
25D4402551 |
Vega Baja Control Acceso |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$5,805.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25J-15719 |
2544014692 |
COMPRA ALIMENTOS - SEMANA DE LA MUJER |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,654.20 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03869 |
25D4402564 |
PISOS - CERA Y STRIPPER |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$479.60 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03625 |
CM5-7297 |
5501-25-250 |
SURGICAL & MEDICAL SPECIALTIES |
$6,875.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03859 |
25D4402530 |
FILTROS PH 59 |
Joel Auto Air + Auto Parts |
$100.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03888 |
25D4402588 |
Reparacion de Control de Acceso de la Sala del Tribunal Aibonito |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$510.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03488 |
CM5-7294 |
5501-25-243 |
JOHNSON & JOHNSON INTERNATIONAL |
$35,837.40 |
Administración de Servicios Médicos |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03853 |
25D4402542 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,648.50 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03854 |
25D4402582 |
Materiales de oficina |
S.O.P., INC. |
$1,390.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03854 |
25D4402583 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$6,460.40 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25J-15685 |
2544014716 |
Compra de componentes para sistema de aireación de charca de retención de precipitación pluvial. |
UNIVERSAL EQUIPMENT SALES AND SERVICES CORPORATION |
$1,529.24 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15374 |
2544014720 |
TINT METER FOTMETROS MODELO M2000 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$2,640.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15704 |
2544014711 |
Laptops |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$144,766.00 |
Departamento de Salud |
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06/Mar/2025 |
25J-15482 |
2544014731 |
DH-1986 ControlAcceso (Ofic. 609) |
LEONEL SANTIAGO |
$725.00 |
Departamento de Hacienda |
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06/Mar/2025 |
25J-15656 |
2544014724 |
ROTULOS - PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA FUERTE ALLEN |
ROTULOS SANTANA INC. |
$2,250.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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06/Mar/2025 |
25J-15680 |
2544014722 |
Caja fuerte |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$286.41 |
Lotería de Puerto Rico |