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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Mar/2025 |
25J-15780 |
2544014774 |
Renta de dos dispensadores de agua-Desarrollo de Negocios |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$412.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Mar/2025 |
25J-15753 |
2544014762 |
Sello Ponchador O. Legal |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$121.70 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
07/Mar/2025 |
25J-15750 |
2544014761 |
Solicitud Compra de Sello Oficiales |
Uniphoto Inc . |
$1,822.07 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-15770 |
2544014773 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DE REFUERZO MANISFESTACIONES DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR 2025 |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$13,623.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-15492 |
2544014772 |
ALQUILER DE VEHICULOS (ABRIL A JUNIO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$29,400.00 |
Departamento de Salud |
|
07/Mar/2025 |
25J-15748 |
2544014771 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$933.85 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-14638 |
2544013678 |
Proyectores Salones Academia |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,867.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-15760 |
2544014767 |
Requisicion de Alimentos (Holsum) |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$3,941.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-00399 |
2544001513C |
ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN PERMANENTE DE DOS CHILLERS, UNIDADES DE ENFRIAMIENTO, PARA EL CBA. |
TRANE PUERTO RICO, LLC |
$0.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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07/Mar/2025 |
25J-15751 |
2544014764 |
Compra de Bolsas Super Sac RN Isla de Mona |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,203.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
07/Mar/2025 |
25DJ-03972 |
25D4402618 |
ACEITE MOTOR 10W30 |
VENTO DISTRIBUTORS CORP. |
$3,412.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Mar/2025 |
25J-15759 |
2544014769 |
Especulum |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$56.00 |
Departamento de Salud |
|
07/Mar/2025 |
25DJ-04022 |
25D4402615 |
FILTROS RAV4 |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$550.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Mar/2025 |
25J-14152 |
2544013986 |
Materiales de Almacen |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$6,680.10 |
Departamento de Salud |
|
07/Mar/2025 |
25J-14152 |
2544013985 |
Materiales de Almacen |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,596.50 |
Departamento de Salud |
|
07/Mar/2025 |
25J-14152 |
2544013988 |
Materiales de Almacen |
Distribuidora Central LLC |
$417.00 |
Departamento de Salud |
|
07/Mar/2025 |
25J-14152 |
2544013987 |
Materiales de Almacen |
ODP Business Solutions, LLC |
$8,896.25 |
Departamento de Salud |
|
07/Mar/2025 |
25J-15756 |
2544014768 |
Reparación Ranger 26943GE |
SSM & ASOCIADOS INC. |
$1,107.60 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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07/Mar/2025 |
25J-15043 |
2544014331 |
BANNER |
AURORA SPEEDY PRINTING INC |
$405.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
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07/Mar/2025 |
25J-15746 |
2544014766 |
CONOS Y BANDERINES DE SEGURIDAD |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$369.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |