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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Mar/2025 |
25J-15836 |
2544014824 |
CERRAJERIA |
ALL LOCKS |
$1,170.00 |
Departamento de Estado |
|
07/Mar/2025 |
25J-15861 |
2544014863 |
Equipo y materiales de oficina |
J & C CORPORATION, INC. |
$62.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Mar/2025 |
25J-15861 |
2544014862 |
Equipo y materiales de oficina |
IOS CORP |
$797.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Mar/2025 |
25J-15830 |
2544014842 |
MATERIALES PARA ESTACION TEMPORERA DE CAROLINA |
MADERAS 3C LLC. |
$3,476.21 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-15691 |
2544014831 |
DECOMISO EQUIPO |
Martinez Enterprises Incorporated |
$3,700.40 |
Departamento de la Familia |
|
07/Mar/2025 |
25J-15864 |
2544014861 |
Bomba de Freno GE-02156 |
Mega Parts and Service Inc |
$174.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-15848 |
2544014850 |
ALMACENAMIENTO DE PORTATIL DE 4 TERA |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,444.14 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-15665 |
2544014851 |
SILLAS DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,551.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Mar/2025 |
25J-15542 |
2544014853 |
AGUA EMBOTELLADA |
MENDEZ & CO, INC. |
$4,970.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
07/Mar/2025 |
25J-15826 |
2544014827 |
Reparacion Generador 20K Estacion Aguas Buenas |
TESELTA LLC |
$4,554.69 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-15833 |
2544014858 |
EQUIPO NECESARIO PARA OFC REGIONAL GUAYAMA Y OFC RECAUDACIONES |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,240.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
07/Mar/2025 |
25J-15763 |
2544014857 |
MUEBLES MISCELANEOS |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$289.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Mar/2025 |
25J-15793 |
2544014854 |
Compra de archivo de 4 gavetas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$974.10 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
07/Mar/2025 |
25J-15859 |
2544014849 |
GE11870 Toyota Highlander XLE Batería |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.91 |
Administración de Servicios Generales |
|
07/Mar/2025 |
25J-15816 |
2544014811 |
Renta de Equipo |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$2,955.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-15852 |
2544014848 |
RELOJ DE PRESION GE-31469 |
PALADIUS CORP. |
$766.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Mar/2025 |
25J-15857 |
2544014840 |
Gomas para unidad forestal GE-12665 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,804.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Mar/2025 |
25J-15846 |
2544014845 |
MANTENIMIENTO DE LA 20HRS PARA LOS MOTORES DE LA EMBARCACION GROUPER |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$901.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Mar/2025 |
25J-15847 |
2544014844 |
Compra de pasajes para viaje oficial a Washington de Jamille Muriente y Narda Márquez |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,310.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Mar/2025 |
25J-15743 |
2544014833 |
A/C Oficinas Administracion |
MULTI CONSULTING GROUP AIR CONDITIONING P.S.C. |
$8,525.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |