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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Mar/2025 |
25DJ-04031 |
25D4402638 |
TABLILLA 09278 LISTER |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$280.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
10/Mar/2025 |
25DJ-03491 |
CM5-5496 |
6310-25-250 se solicita el servicio de reparación por parte de Philips para el C-Arm Zeniton 50 #prop 01-60427. |
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS PUERTO RICO, INC. |
$1,104.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Mar/2025 |
24DJ-01373 |
CM4-6673 |
4102-24-145 - # ADELANTDO CM4-6673 - RELOCALIZACION VIDEO INTERCOM OFICINA DIRECTOR EJECUTIVO |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$457.50 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Mar/2025 |
25J-15862 |
2544014867 |
VACIADO DE POZO SEPTICO CAGUAS Y ISLA VERDE |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$486.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Mar/2025 |
25J-15815 |
2544014866 |
Fumigación contra comején |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$914.72 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Mar/2025 |
25DJ-03930 |
25D4402639 |
Micro compra |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$2,047.49 |
Departamento de la Familia |
|
10/Mar/2025 |
25J-15866 |
2544014865 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$467.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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10/Mar/2025 |
25DJ-03931 |
25D4402636 |
SERVICIO |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$85.00 |
Departamento de la Familia |
|
10/Mar/2025 |
25J-15825 |
2544014843 |
C-QAgua-016 - Tanques de Argon |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$4,505.63 |
Departamento de Salud |
|
10/Mar/2025 |
25J-15829 |
2544014838 |
MATERIAL OFICINA DE RECURSOS HUMANOS- CAGUAS |
Quick Delivery |
$1,098.89 |
Departamento de Salud |
|
10/Mar/2025 |
25J-15824 |
2544014818 |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA |
Computer Inn Corp |
$552.00 |
Departamento de Salud |
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10/Mar/2025 |
25J-15801 |
2544014823 |
600 MONITORES MEDICAID |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$76,500.00 |
Departamento de Salud |
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07/Mar/2025 |
25J-15856 |
2544014847 |
Material para oficinas centrales |
OLDACH ASSOCIATES LLC. |
$807.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Mar/2025 |
25J-15858 |
2544014859 |
Bateria GE-10814 Chevrolet Express (Academia NCBPR) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Mar/2025 |
25J-15863 |
2544014855 |
MONTURA KINPINES CAMION CAMUY |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$3,386.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Mar/2025 |
25J-15820 |
2544014809 |
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN REUNIONES- OFICINA COMISIONADO |
Uniphoto Inc . |
$1,038.83 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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07/Mar/2025 |
25J-15587 |
2544014820 |
Camaras para Centro de Cambio de Caguas |
PROFESSIONAL ALARM SYSTEM, INC. |
$7,484.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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07/Mar/2025 |
25J-15762 |
2544014860 |
LIMPIEZA DE CRISTALES EN EXTERIOR EDIFICIO DE FOMENTO |
Q CONSTRUCTION & MAINTENANCE, INC. |
$4,940.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Mar/2025 |
25J-14921 |
2544014864 |
ADQUISICION PERMANENTE DE DOS UNIDADES DE CHILLERS UNIDADES DE ENFRIAMIENTO TRANE |
TRANE PUERTO RICO, LLC |
$1,220,000.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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07/Mar/2025 |
25J-15836 |
2544014824 |
CERRAJERIA |
ALL LOCKS |
$1,170.00 |
Departamento de Estado |