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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Mar/2025 |
25DJ-03134 |
CM5-6595 |
4102-25-100 Reparación sistema rociadores y eliminación de manguera Patología |
Security & Fire Protection PR LLC |
$4,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Mar/2025 |
25J-15885 |
2544014872 |
PIEZAS DE CAMION DE MANTENIMIENTO GE23032 |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$728.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Mar/2025 |
25DJ-03123 |
CM5-9367 |
6310-25-255 se solicita realizar el mantenimiento anual de inspección y calibración del Ventilador Zoll Medical #prop SA-12228 |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,050.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Mar/2025 |
25DJ-02752 |
CM5-6582 |
4102-25-093 Sistema de Nurse Call para baños en Banco de Sangre |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$8,579.74 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Mar/2025 |
25J-15790 |
2544014876 |
AGUA EMBOTELLADA |
MENDEZ & CO, INC. |
$4,970.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Mar/2025 |
25J-15920 |
2544014905 |
USB 64GB STOP VAW |
Computer Inn Corp |
$66.24 |
Departamento de Justicia |
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10/Mar/2025 |
25J-15880 |
2544014895 |
Tintas metro postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$329.96 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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10/Mar/2025 |
25J-15754 |
2544014900 |
luces led de 4 pies |
TALUNA CORP |
$1,655.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2025 |
25J-15584 |
2544014885 |
inspeccion y certificacion de extintores |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$60.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2025 |
25J-15724 |
2544014717C |
PRINTER PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DEPTO DE LA VIVIENDA |
MULTI SYSTEM CONTRACTORS, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Vivienda |
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10/Mar/2025 |
25J-15910 |
2544014907 |
COMPRA DE BATERIA DODGE RAM 2500,GE-06965 PONCE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Mar/2025 |
25J-15832 |
2544014902 |
Instalacion letrero vinil full color en CRD Mayaguez |
ROTULOS SANTANA INC. |
$570.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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10/Mar/2025 |
25J-15578 |
2544014906 |
SUSTITUCION DE BATERIASDE CAMION INTERNACIONAL, AÑO 2008, NUM DE PROPIEDAD: 604-19339 VIN: 1HSWKADR14J017268, TABLILLA: 27197R |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
10/Mar/2025 |
25J-15889 |
2544014898 |
Materiales de Limpieza Embalse Lucchetti |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$49.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Mar/2025 |
25J-15900 |
2544014903 |
Para pintar oficinas de la Agencia |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$717.78 |
Departamento Recreación y Deportes |
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10/Mar/2025 |
25J-15889 |
2544014899 |
Materiales de Limpieza Embalse Lucchetti |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$131.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Mar/2025 |
25J-15893 |
2544014891 |
OXIGENO PARA EL CDT DE VIEQUES |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$4,449.30 |
Departamento de Salud |
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10/Mar/2025 |
25DJ-03651 |
25D4402393C |
Equipo y Lineas para el Equipo de Sonido |
JHARLYN QUIÑONES MOLINA DBA QUICK DELIVERY |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Mar/2025 |
25DJ-03941 |
25D4402652 |
MICRO SWITCH 2DM1 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,899.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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10/Mar/2025 |
25J-15731 |
2544014777 |
SERVICIO DE DISPENSADOR DE AGUA |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$618.00 |
Departamento de Salud |