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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Mar/2025 |
25J-15934 |
2544014913 |
Sillas Ergonómicas COPOP |
J. SAAD NAZER, INC. |
$7,616.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2025 |
24J-24727 |
2444023474 |
Streamers y estolas 25 Aniversario |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$830.55 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Mar/2025 |
24J-24727 |
2444023473 |
Streamers y estolas 25 Aniversario |
TROPICAL FLAG MFG., CORP. |
$95.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Mar/2025 |
25J-15960 |
2544014945 |
Solicitud de múltiples baterías Mayagüez |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$911.35 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2025 |
25J-15906 |
2544014955 |
Tinta Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$166.98 |
Oficina del Procurador del Paciente |
|
10/Mar/2025 |
25J-15346 |
2544014956 |
Alquiler de transformador del Archivo General de P.R. |
FULL POWER TESTING CORP |
$84,000.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
10/Mar/2025 |
25J-15959 |
2544014958 |
MATERIALES DE MANTENIMIENTO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,260.80 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
10/Mar/2025 |
25J-15946 |
2544014949 |
DISPOSICION DE DOCUMENTOS 2024 |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$1,363.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
10/Mar/2025 |
25J-15943 |
2544014937 |
ADQUISICION DE ARCHIVOS - PRECINTO PIÑONES Y LIGA ATLETICA DE CAROLINA - FEMA 95214 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,440.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2025 |
25J-15952 |
2544014935 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$1,044.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
10/Mar/2025 |
25J-15903 |
2544014933 |
Materiales de Oficina STOP VAW |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$3,575.78 |
Departamento de Justicia |
|
10/Mar/2025 |
25J-15919 |
2544014923 |
BATERIA MONTERO 09455 GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$105.71 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Mar/2025 |
25J-15804 |
2544014915 |
Materiales de oficina |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$936.96 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Mar/2025 |
25J-15927 |
2544014921 |
REPARACION JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO GE-10388 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,210.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Mar/2025 |
25J-15119 |
2544014912 |
Display para camión de Añasco |
PALADIUS CORP. |
$3,260.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Mar/2025 |
25J-14962 |
2544014417 |
Materiales electricos para energizar vagones de Cuartel de Loiza |
Multi Electric Supply Corp |
$739.06 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Mar/2025 |
25J-15932 |
2544014939 |
COMPRA DE BATERIA ARA MOORA ACUATICA PONCE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.31 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
10/Mar/2025 |
25J-15911 |
2544014938 |
Compra 4 Neumaticos Chevrolet Silverado |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,040.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Mar/2025 |
25J-15720 |
2544014941 |
SISTEMA DE ARCHIVOS MÓVILES HOMICIDIOS |
UNIVERSAL FILING SYSTEMS, INC. |
$38,179.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Mar/2025 |
25J-15953 |
2544014944 |
COMPRA EQUIPO DE OFICINA |
Camera Mundi, LLC |
$1,116.18 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |