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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Mar/2025 |
25J-15890 |
2544015037 |
Equipo Mantenimiento Areas Verdes |
SWEEPING & VACUUM UNLIMITED, INC. |
$40,985.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Mar/2025 |
25DJ-03895 |
25D4402586 |
CORTINAS DE OFICINA |
CHINEA SERVICES INC |
$4,640.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Mar/2025 |
25DJ-03879 |
25D4402554 |
CORTINAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$705.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Mar/2025 |
25DJ-03899 |
25D4402585 |
DECOMISO VEHICULOS OFICIALES |
Truckars Inc. |
$1,350.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Mar/2025 |
25J-15976 |
2544015018 |
Solicitud de Compra Informal para Muestreo de Plomo en Pintura de Pabellón 1 & 2. |
R & S PROFESSIONAL EQUIPMENT, INC. |
$2,900.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Mar/2025 |
25J-16054 |
2544015033 |
MERIENDA ACTIVIDAD NUTRICION |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$413.90 |
Departamento de la Familia |
|
11/Mar/2025 |
25J-15747 |
2544015025 |
GALVALUME PARA TECHO ALMACEN Y TALLER DE SOLDADURA |
Steel and Pipes, Inc. |
$25,364.30 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
11/Mar/2025 |
25J-16071 |
2544015023 |
Solicitud Papel de Seguridad |
HERA PRINTING, CORP |
$941.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Mar/2025 |
25J-15938 |
2544015020 |
Merienda para reunión mensual |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$214.95 |
Departamento de Salud |
|
11/Mar/2025 |
25DJ-01254 |
25D4400757C |
Equipo |
JG SOLUTIONS LLC |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Mar/2025 |
25J-15602 |
2544015029 |
Adquisición de Calzado (tenis) y Delantales para el Programa de Mercados Institucionales |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,722.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
11/Mar/2025 |
25J-15602 |
2544015030 |
Adquisición de Calzado (tenis) y Delantales para el Programa de Mercados Institucionales |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$3,975.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
11/Mar/2025 |
25J-15843 |
2544015034 |
compra de tarjetas |
Computer Inn Corp |
$199.68 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
11/Mar/2025 |
25DJ-02499 |
25D4401606M2 |
Papel Blanco |
MULTIDESK, LLC |
$3,999.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Mar/2025 |
25J-15193 |
2544015032 |
Material de Oficina |
J. SAAD NAZER, INC. |
$322.92 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
11/Mar/2025 |
25J-16067 |
2544015022 |
Arrendamiento Fuente de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$206.00 |
Departamento de Salud |
|
11/Mar/2025 |
25J-16025 |
2544015015 |
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$2,599.20 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
11/Mar/2025 |
25J-14324 |
2544014229 |
REPARACION DE AREA ESTACIONAMIENTO Y EDIFICIO DE FOMENTO |
Q CONSTRUCTION & MAINTENANCE, INC. |
$28,450.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
11/Mar/2025 |
25DJ-04048 |
25D4402666 |
JUSTIFICACION PARA LA CONTRATACION DE UN ELECTRICISTA |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,750.00 |
Departamento de la Familia |
|
11/Mar/2025 |
25J-15993 |
2544015016 |
SERVIIO BOMBILLA MICROSCOPIO OLYMPUS LAB TB |
GENTECH BIOMEDICAL, INC. |
$309.50 |
Departamento de Salud |