![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Oct/2025 |
26J-08718 |
2644008491 |
DESHUMIFICADORES |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$2,275.00 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
30/Oct/2025 |
26J-08774 |
2644008431 |
Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,940.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
30/Oct/2025 |
26J-08807 |
2644008452 |
Viaje Oficial Fuera de Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,142.73 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Oct/2025 |
26J-08842 |
2644008492 |
Gomas Unidad GE-10462 |
MULTIVENTAS LLC |
$1,443.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Oct/2025 |
26J-08817 |
2644008475 |
Materiales reparacion columnas despacho Mayaguez |
MADERAS 3C LLC. |
$548.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Oct/2025 |
26J-08825 |
2644008466 |
Servicio para la Adquisición de diesel en Campamento Santiago en Salinas |
SMART FUEL LLC |
$6,122.93 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Oct/2025 |
26J-08515 |
2644008488 |
NEVERAS PARA REGIONALES Y NIVEL CENTRAL DE LA ACAA |
Uniphoto Inc . |
$5,100.56 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
30/Oct/2025 |
26J-08815 |
2644008468 |
(2) Pinturas Trabajos de Continuidad Albergue - Por Contrato |
HARRIS PAINTS CORP. |
$355.65 |
Departamento de Justicia |
|
30/Oct/2025 |
26J-08534 |
2644008485 |
ALMACENAMIENTO DE DATA |
MULTICOMPUTOS DE PUERTO RICO LLC |
$11,784.13 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Oct/2025 |
26J-08830 |
2644008460 |
Catering act. adopción 18 de noviembre |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$508.35 |
Departamento de la Familia |
|
30/Oct/2025 |
26J-08828 |
2644008458 |
Compra de Agua |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$40.20 |
Departamento de la Familia |
|
30/Oct/2025 |
26J-08832 |
2644008487 |
Material Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$590.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
30/Oct/2025 |
26J-08822 |
2644008453 |
COMPRA DE ALIMENTOS REVA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$134.50 |
Departamento de la Familia |
|
30/Oct/2025 |
26J-08590 |
2644008227 |
Viaje Oficial Fuera de Puerto Rico |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,046.87 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Oct/2025 |
26J-08809 |
2644008457 |
Equipo Para Mantenimiento |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$127.54 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Oct/2025 |
26J-08798 |
2644008441 |
Goma GE-10808 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$747.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Oct/2025 |
26J-08571 |
2644008429 |
Compra de Equipo para Acondicionamiento Casa Guánica |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,651.24 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Oct/2025 |
26J-08571 |
2644008430 |
Compra de Equipo para Acondicionamiento Casa Guánica |
Steps 4 Success |
$1,359.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Oct/2025 |
26J-08733 |
2644008413 |
ADQUISICION DE VASOS Y ENVASES CUENCOS PARA BEBIDAS Y ALIMENTOS CALIENTES |
SALUD PARA TODOS, INCORPORADO |
$1,409.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Oct/2025 |
26J-08754 |
2644008406 |
Adquisicion de equipo para plataforma |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,436.60 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |