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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Mar/2025 |
25J-16629 |
2544015577 |
Repracion fuente |
ADVANCE SOURCE INC. |
$2,375.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
19/Mar/2025 |
25J-16548 |
2544015571 |
Uniforme |
TALUNA CORP |
$1,267.87 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Mar/2025 |
25J-16548 |
2544015570 |
Uniforme |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$740.75 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Mar/2025 |
25J-16551 |
2544015569 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,854.81 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
19/Mar/2025 |
25J-16632 |
2544015573 |
PIZARRA OFICINA COMISIONADO ASOCIADO |
Uniphoto Inc . |
$427.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Mar/2025 |
25J-16590 |
2544015593 |
TINTAS PARA IMPRESORA LASERJET PRO MFP M182 NW |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,178.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Mar/2025 |
25J-16611 |
2544015556 |
Contratar los servicios de la compañía ABM National Building Maintenance, Corp. para los renglones 2, 3 y 4 durante el mes de abril de 2025. |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$354,752.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Mar/2025 |
25J-16602 |
2544015589 |
STATION HANGUN |
PONCE DE LEON GUN SHOP, INC. |
$19,375.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
19/Mar/2025 |
25J-16643 |
2544015581 |
Para reparación vehículo oficial |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$2,059.06 |
Departamento Recreación y Deportes |
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19/Mar/2025 |
25J-16623 |
2544015560 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Productos Hacienda Negron LLC |
$2,700.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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19/Mar/2025 |
25J-15887 |
2544015562 |
Materiales de Limpieza - CDIPC2 |
J & M DEPOT. INC. |
$626.95 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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19/Mar/2025 |
25J-16617 |
2544015568 |
CEPILLOS DE CERDAS SUAVES |
RALICAD, INC. |
$3,930.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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19/Mar/2025 |
25J-16612 |
2544015557 |
REQ 20326 250153 SHIP HAMMER MK HM 1810X3 |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$1,999.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Mar/2025 |
25J-16642 |
2544015582 |
SELLOS PRE-ENTINTADOS DE INICIAL Y CERTIFICO CORRECTO |
Distribuidora Central LLC |
$117.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Mar/2025 |
25J-16606 |
2544015586 |
Servicio de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$105.25 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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19/Mar/2025 |
25J-16604 |
2544015587 |
Healthy Future: Nutrition & Fitness |
Quick Delivery |
$1,503.60 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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19/Mar/2025 |
25J-13099 |
2544012259C |
ADQ BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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19/Mar/2025 |
25J-06746 |
2544006678M2 |
PREP 23-MAT OFIC |
S.O.P., INC. |
$1,698.72 |
Departamento de Salud |
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19/Mar/2025 |
25J-05063-R1 |
2544015190M1 |
SERVICIO DE REMPLAZO EN LINEAS SANITARIA EN COAMO REDINESS CENTER (RC) EN COAMO PARA LA GUARDIA NACIONAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
RUCCO, LLC. |
$58,540.65 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Mar/2025 |
25J-16649 |
2544015579 |
MATERIALES PLANTA FISICIA |
MADERAS 3C LLC. |
$1,234.85 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |