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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/Mar/2025 |
25J-14812 |
2544013901M1 |
REPARACION DE FRENOS DODGE RAM GE 13961 |
Javier Melendez Rivera/Pro Alignment |
$782.99 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Mar/2025 |
25J-16345 |
2544015681 |
REQUISICIÓN FIRST AID KITS |
Industrial Security Products, Inc. |
$2,105.39 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Mar/2025 |
25J-14774 |
2544015686 |
Solicitud de PIN Escudo PR y letras PPR color níquel |
TPX UNIFORMS INC. |
$4,850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Mar/2025 |
25J-16798 |
2544015683 |
Equipo para creación de contenido |
Camera Mundi, LLC |
$2,570.92 |
Departamento de Salud |
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20/Mar/2025 |
25J-16814 |
2544015696 |
CARRETILLA DE CARGA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$594.92 |
Departamento de Hacienda |
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20/Mar/2025 |
25J-16722 |
2544015679 |
Calzado de Seguridad (Encargado Muelle) J. Poventud |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$134.99 |
Autoridad de los Puertos |
|
20/Mar/2025 |
25J-16698 |
2544015667 |
PRUEBAS TOXICOLOGICAS |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$103,750.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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20/Mar/2025 |
25J-16767 |
2544015672 |
BOBINAS SPARE 2001 |
CABRERA AUTO GROUP LLC |
$499.38 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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20/Mar/2025 |
25J-16666 |
2544015615 |
COMPRA DE PINTURA PARA EDIFICIO BISEGURIDAD |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$8,089.46 |
Departamento de Salud |
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20/Mar/2025 |
25J-16750 |
2544015663 |
Solicitud de compra de materiales para la división de Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,120.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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20/Mar/2025 |
25J-16501 |
2544015654 |
Para uso de area de adiestramiento |
MULTIDESK, LLC |
$4,784.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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20/Mar/2025 |
25J-16768 |
2544015671 |
Enseres Las Piedras |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$1,854.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
20/Mar/2025 |
25J-16786 |
2544015676 |
SARTER 2025 |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$350.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
20/Mar/2025 |
25J-16744 |
2544015685 |
MUDANZA DE FOTOCOPIADRA |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$275.00 |
Departamento de Salud |
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20/Mar/2025 |
25J-16791 |
2544015665 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Del Centro |
$604.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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20/Mar/2025 |
25J-16762 |
2544015673 |
TINTA PARA PRINTER DE ID |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$3,496.16 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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20/Mar/2025 |
25J-16773 |
2544015669 |
REQ 19629 EMBUDO 250069 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$16.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Mar/2025 |
25J-16787 |
2544015666 |
CONS Y REP EQP AUTO |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,998.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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20/Mar/2025 |
25J-16796 |
2544015680 |
Solicitud de Orden de Compra Contra eneradoContrato ASG RFP Número 22-2328 para el Mantenimiento Correctivo de los Gres del Perímetro SUR (J, H y F) del Departamento de Salud |
Three O' LLC |
$4,290.00 |
Departamento de Salud |
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20/Mar/2025 |
25J-13822 |
2544013412M1 |
REPARACION SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y REEMPLAZO DE UNIDADES |
MULTI SYSTEM CONTRACTORS, INC. |
$8,862.00 |
Departamento de la Vivienda |